重庆市农业广播电视学校万州区分校2023年

单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市农业广播电视学校万州区分校开展学习和职业教育培训，农村实用人才培养，农业技术传播和科学普及，开展农民体育活动。具体职责任务如下：

1.开展学历和职业教育培训。主要包括成人农业技术学科中专学历教育，农民教育培训，农村实用人才培养，农业技术传播和科学普及。

2.开展农民体育活动。主要包括指导和组织农民开展群众性体育活动、农民体育竞赛、农民体育交流，培养农民体育骨干。

3.承担资质范围内的职业技能鉴定和农民技术职称评定的事务性、服务性工作。

4完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市农业广播电视学校万州区分校隶属于重庆市万州区农业农村委员会，为公益一类事业单位。内设机构共4个，分别是办公室、体系组、培训组、财务组。编制人数为20人，其中在职人数18人，退休人数为21人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数448.38万元，其中：一般公共预算拨款448.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加103.77万元，主要是社会保障和就业经费拨款增加56.15万元，事业运行经费拨款增加47.31万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数448.38万元，其中：一般公共服务支出预算448.38万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算99.99万元，卫生健康支出预算25.24万元，住房保障支出预算21.79万元，农林水支出预算301.35万元。支出预算较2022年增加103.77万元，主要是社会保障和就业支出预算增加56.15万元，事业运行支出预算增加47.31万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入448.38万元，一般公共预算财政拨款支出448.38万元，比2022年增加103.77万元。其中：基本支出448.38万元，比2022年增加103.77万元，主要原因是在职员工正常晋级以及其他行政事业单位养老支出纳入预算等，主要用于保障重庆市农业广播电视学校万州区分校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位2023年无年初预算项目。

重庆市农业广播电视学校万州区分校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无此类情况。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无出国（境）费用；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是本单位没做公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。重庆市农业广播电视学校万州区分校2023年无年初预算项目，无此类情况。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级301）：反映本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级302）：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级303）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位预算公开联系人：倪锦涛    联系方式：023-58551591。