重庆市万州区植物保护站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责农业植物保护和植物检疫服务。主要包括农业病虫草鼠害监测、预警和防治；植物保护新产品、新技术、新药械试验示范推广；农业植物疫情监测、普查、防控等相关检疫工作。

2.负责农药减量化使用指导和服务。

3.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会文件》（万州委编委发〔2019〕81号）文件精神，将区果树技术推广站、区植物保护站、区农场管理站整合，组建区植物保护与果树技术推广站。因区果树技术推广站债务未完成整合。

1.内设机构情况

重庆市万州区植物保护站是隶属于区农业农村委的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理，执行政府会计制度。重庆市万州区植物保护站内设机构共4个，分别是办公室、财务组、测报防治组、检疫组。

2.人员情况

重庆市万州区植物保护站人员实际在编14人，退休人数为13人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数323.90万元，其中：一般公共预算拨款323.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较2022年增加90.35万元，主要是退休职工健康休养费经费拨款增加31.92万元；超额绩效工资经费拨款增加67.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数323.90万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算63.49万元，卫生健康支出预算17.79万元，住房保障支出预算15.59万元,农林水支出预算227.02万元；支出预算较2022年增加90.35万元，主要是基本支出预算增加92.35万元，项目支出预算减少2万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入323.90万元，一般公共预算财政拨款支出323.90万元，比2022年增加92.35万元。其中：基本支出323.90万元，比2022年增加92.35万元，主要原因是退休职工健康休养费预算增加31.92万元，超额绩效工资预算增加67.5万元等，主要用于保障退休职工补助及在职人员工资福利等；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2023年重庆市万州区植物保护站年初无一般公共预算财政拨款项目支出。

重庆市万州区植物保护站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

重庆市万州区植物保护站2023年无一般公共预算“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市万州区植物保护站政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，重庆市万州区植物保护站共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）301类工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）302类商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（八）303类对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：夏梅   联系方式：023-58569588。