重庆市万州区农业技术推广站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位宗旨是为粮油作物种植和农作物管理提供技术服务保障；主要职责是提供粮油生产技术推广与技术服务，承担农作物种子管理的服务工作。

（二）单位构成

重庆市万州区农业技术推广站是隶属重庆市万州区农业农村委员会的全额拨款公益一类事业单位，有6个内设机构：财务室、办公室、品种管理组、质量管理组、惠农信息组、技术推广组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11344.04万元，其中：一般公共预算拨款11344.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加61.6万元，主要是2130122农业生产发展（耕地地力保护补贴和种粮大户补贴）经费拨款减少116万元，人员经费拨款增加181.95万元，日常公用经费减少4.35万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11344.04万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算204.82万元，卫生健康支出预算52.34万元，农林水支出11041.41万元，住房保障支出预算45.47万元。支出预算较2022年增加61.6万元，主要是基本支出预算增加177.6万元，项目支出预算减少116万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入11344.04万元，一般公共预算财政拨款支出11344.04万元，比2022年增加61.6万元。其中：基本支出935.37万元，比2022年增加177.6万元，主要原因一是在职转退休5人，新进人员1人，人员经费增加181.95万元，二是在职转退休5人，新进人员1人，日常公用经费减少4.35万元等，主要用于保障区农业技术推广站在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出10405万元，比2022年减少116万元，主要原因是上级提前下达2023年耕地地力保护补贴和种粮大户补贴资金）10405万元，资金比去年减少116万元；主要用于主要用于耕地地力保护补贴和种粮大户补贴项目等重点工作。

重庆市万州区农业技术推广站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无此类情况。

四、“三公”经费情况说明

重庆市万州区农业技术推广站2023年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，无此类情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市万州区农业技术推广站2023年无政府采购经费支出，无此类情况。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10408.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周春云   联系方式： 023-58223128）