一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 承担农村集体经济会计核算、资产及财务管理、财务审计的指导服务工作。

2. 承担农民合作社、家庭农场建设的指导服务工作。

3. 承担农村集体经济组织登记赋码、变更、注销等事务性工作。

4. 承担农经统计业务、提供农经统计报表及数据。

5. 组织开展农经业务培训。

6. 承担农村土地承包经营纠纷的调解等事务性工作。

7. 完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

万州区农业经营管理站为财政全额拨款、参照公务员法管理事业单位，人员编制数为20人，在职人数为12人。退休人数为10人，遗属定期生活困难补助人数为2人。设置综合管理组、农村集体资产及财务管理指导组、农村合作经济指导组3个内设机构。

1.综合管理组。负责万州区农业经营管理站日常运转和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、会务、信息公开等工作，承担干部人事、离退休人员管理工作，工会工作，承担财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作。

2.农村集体资产及财务管理指导组。负责农村集体资产及财务管理指导、培训，农村集体“三资”管理。

3. 农村合作经济指导组。负责农村合作经济指导工作，农经统计工作，农村土地承包工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数198.08万元，其中：一般公共预算拨款198.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加23.83万元，主要是人员工资晋级和增加职工3人等基本支出经费拨款增加23.83万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数198.08万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.50万元，卫生健康支出12.77万元，住房保障支出10.62万元，农林水支出153.19万元；支出较去年增加23.83万元，主要是基本支出增加21.58万元，项目支出增加2.25万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入198.08万元，一般公共预算财政拨款支出198.08万元，比2021年增加23.83万元。其中：基本支出155.24万元，比2021年增加21.58万元，主要原因是人员工资晋级和新增职工3人等，主要用于保障万州区农业经营管理站在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.25万元，比2021年增加2.25万元，主要原因是遗属生活定期补助增加2.25万元，主要是用于遗属生活定期补助等重点工作。

万州区农业经营管理站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。无此类情况。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待费预算安排；公务用车运行维护费0万元，比上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费33.59万元，比上年减少8.57万元，主要原因为差旅费减少16.2万元，增加印刷费0.5万元，咨询费0.98万元，邮电费1.65万元，工会经费增加1.9万元，福利费增加0.5万元，其他交通费用增加2.1万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。万州区农业经营管理站政府采购预算总额4.20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.20万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.20万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，万州区农业经营管理站共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从万州区财政局取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为完成农村集体经济会计核算、财务审计的指导服务保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成农村集体经济资产及财务管理、财务审计的指导服务工作等所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车维护费及其他费用。

部门预算公开联系人：曾祥超  联系方式：023-58569555