一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位宗旨是为粮油作物种植和农作物管理提供技术服务保障；主要职责是提供粮油生产技术推广与技术服务，承担农作物种子管理的服务工作。

（二）单位构成

重庆市万州区农业技术推广站是隶属重庆市万州区农业农村委员会的全额拨款公益一类事业单位，有5个内设机构：财务室、办公室、品种管理组、质量管理组、惠农信息组、技术推广组。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数11282.44万元，其中：一般公共预算拨款11282.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万；收入较去年增加10422.71万元，主要是2130122农业生产发展（耕地地力保护补贴和种粮大户补贴）经费拨款增加10521.00万元，伤残抚恤经费拨款增加3.67万元，人员经费拨款减少23.00万元，日常公用经费拨款减少78.96万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数11282.44万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出100.32万元，卫生健康支出53.89万元，农林水支出11080.50万元，住房保障支出47.73万元；支出较去年增加10422.71万元，主要是基本支出减少101.96万元，项目支出增加10524.67万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入11282.44万元，一般公共预算财政拨款支出11282.44万元，比2021年增加10422.71万元。其中：基本支出757.77万元，比2021减少101.96万元，主要原因一是在职转退休1人、调出1人，抚恤金2022年不纳入基本支出中，人员经费679.15万元减少23.00万元；二是按政策减少差旅费、在职转退休1人，调出1人，日常公用经费78.61万元减少78.96万元,主要用于保障区农业技术推广站在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10524.67万元，比2021年增加10524.67万元，主要原因一是上级提前下达2022年耕地地力保护补贴和种粮大户补贴资金）10521万元；二是抚恤金3.67万元纳入项目预算，主要用于耕地地力保护补贴和种粮大户补贴项目、伤残职工伤残补助等重点工作。

重庆市万州区农业技术推广站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无此类情况。

四、“三公”经费情况说明

重庆市万州区农业技术推广站2022年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，无此类情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市万州区农业技术推广站2022年无政府采购经费支出，无此类情况。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10524.67万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（七）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：周春云  联系方式：023-58223128