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[ 索引号 ] 11500101MB1657477Q/2019-00005
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政;农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区农业农村委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-10-18
[ 发布日期 ] 2019-10-18

重庆市万州区农业委员会2018年部门决算编制说明

日期:2019-10-18 来源:万州区农业农村委
语音播报

一、部门基本情况

  (一)职能职责

区农委的主要职能职责如下:

1.贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策;拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划、农业产业政策并组织实施。

2.承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任;提出有关农产品及农业生产资料价格、农产品流通、农村金融、农业保险、税收及农业财政补贴的政策建议。

3.承担完善农村经营管理体制的责任;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4.负责农业产业化经营工作;参与农产品市场体系建设与发展规划;拟订全区“菜篮子工程”的规划、政策、改革方案并组织实施;参与协调农业生产资料市场体系建设;负责采集并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

5.牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作;负责转基因管理和农业生物安全管理;负责全区农村可再生能源的综合利用;参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作;依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草原、草山草坡、其他宜农用地和农牧渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境;负责渔政渔港监督管理。

6.拟订全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;指导乡镇农服中心有关农业农村工作;负责全区农业科研、教育和技术推广队伍建设;组织农业科技项目攻关;负责农业科技成果的推广;协助管理农业教育、农牧渔业科研和农业职业技能开发工作;负责农业中级专业技术职称的评审工作。

7.承担农产品和相关农业生产资料的质量安全监管责任;拟订农产品质量安全发展战略、规划、计划和农业产业的技术标准并组织实施;组织实施优质安全农产品和绿色、有机食品的开发、申报、质量监督和管理工作;实施农业名牌战略,组织万州区名牌农产品认证工作。

8.负责农业行政执法、兽药经营许可、动物诊疗许可、水产苗种生产许可、农药广告审查的行政审批、种畜禽生产经营许可的行政审批等工作。

9.负责全区动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作,组织疫情扑灭;负责兽医医政、兽药(渔药)药政工作。         

10.负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理和良(原)种场的管理。

11.指导农业防灾减灾和灾后生产恢复工作。

12.指导全区新农村建设工作,提出新农村建设的政策性建议。

13.承办农业涉外事务,参与有关国际经济、科技交流与合作,指导农业援外工作,推进全区农业对外开放。
  14.按分工承担直属企事业单位国有资产监督管理责任;指导有关社会团体为农业经济发展服务。

15.负责全区农业综合开发工作。

16.负责全区农业机械化行政管理工作。

17.承担乡镇农业服务中心事业单位的农业方面业务指导责任。

(二)机构设置

1.机构构成情况

区农委由1个行政单位重庆市万州区农业委员会<本级>和下属21个事业单位构成,其中:2个参照公务员法管理事业单位,分别是(1)重庆市万州区农业经营管理站、(2)重庆市万州区农业执法局;19个财政拨款事业单位,分别是(1)重庆市万州区农业技术推广站、(2)重庆市万州区植物保护站、(3)重庆市农业广播电视学校万州区分校、(4)重庆市万州区多种经营技术推广站、(5)重庆市万州区农情信息中心、(6)重庆市万州区农场管理站、(7)重庆市万州区土肥工作站、(8)重庆市万州区农产品质量安全监督检测中心、(9)重庆市万州区种子管理站、(10)重庆市万州区果树技术推广站、(11)重庆市万州区畜牧站、12重庆市万州区农业机械技术推广站、(13)重庆三峡农业科学院、(14)重庆市万州区农业机械化研究所、(15)重庆市万州区良种场、(16)重庆市万州区鱼种站、(17)重庆市万州区种畜场、(18)重庆市万州区高峰种禽场、(19)重庆市万州区水产研究所。

2.内设机构情况

区农委内设机构共15个,分别是党工委办公室、办公室、安全信访及农产品质量安全科、人事科、行政审批科(法规科)、发展计划科、财务科、农业综合开发科、农村经济管理科、科教科、生态保护科、种植业科、畜牧兽医水产科、农机科、审计科。

3.人员情况

区农委编制590人,其中行政编制60人,事业编制530人(参照公务员法管理人员131人,财政补助人员384人,经费自理人员15人)。2018年年末,区农委行政编制在职人数55人,事业编制在职人数346人(参照公务员法管理人员95人,财政补助人员251人);区农委离休人员8人,退休人员549人,遗属人员58人;区农委新进人员9人,其中区农委行政编制新进1人,事业编制新进人员8人。

单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括以下19个单位:1个行政单位区农委<本级>18个事业单位(区农业技术推广站、区植物保护站、重庆市农业广播电视学校万州区分校、区多种经营技术推广站、区农情信息中心、区农场管理站、区土肥工作站、区农产品质量安全监督检测中心、区种子管理站、区果树技术推广站、区农业经营管理站、区良种场、区鱼种站、区畜牧站、区种畜场、区高峰种禽场、区农业机械技术推广站、区农业执法局)。重庆三峡农业科学院、区水产研究所、区农业机械化研究所3个科研单位不在本部门决算汇编范围之内。

(四)机构改革情况

区农委2018年度不涉及机构改革,无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计44202.61万元,支出总计44202.61万元。收支较上年决算数增加5,745.69万元、增长14.94%主要原因2018我委下属18个单位的事业人员全部纳入财政保障,人员经费和公用经费相应增加二是农业支持保护补贴、农业保险保费等项目预算较上年提高项目支出增加。本部的收入总计包括本年收入合计43,037.64万元(其中财政拨款收入42,814.69万元,事业收入222.95万元)、用事业基金弥补收支差额1,061.33万元、年初结转和结余103.64万元,支出总计包括本年支出合计44,202.61万元、结余分配为0元、年末结转和结余为0元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计44202.61万元,较上年决算增加5745.69万元,增长14.94%主要原因2018年农业发展得到有力支持和持续推动,农业项目资金预算数高于往年;二是2018年加大了对贫困地区的农村基础设施建设和扶贫贷款奖补等项目的扶持力度,提高了项目资金预算安排;三是中央提前下达农业支持保护补贴、农业保险保费等项目预算较上年提高。其中:财政拨款收入42,814.69万元,占96.86%;事业收入222.95万元,占0.50%;无经营收入和其他收入。此外,用事业基金弥补收支差额1,061.33万元,年初结转和结余103.64万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计44,202.61万元,较上年决算增加5745.69万元,增长14.94%主要原因一2018年农业项目完成情况总体向好;二是2018年加大了对贫困地区的农村基础设施建设和扶贫贷款奖补等项目的扶持力度;三是农业支持保护补贴、农业保险保费等项目的覆盖面进一步扩大,收益农民人数较上年大幅增加;四是2018年农业综合开发、高标准农田建设项目实施面积与投入增加;五2018我委下属18个单位的事业人员纳入财政保障,住房保障支出较上年相应增加。其中:基本支出10,305.16万元,占 23.31%;项目支出33,897.46万元,占76.69%;无经营支出。此外,结余分配为0元。 

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余,较上年决算数减少3.64万元,主要原因是2017年年末农业执法局的结转和结余3.64万元已于2018年使用完毕,2018年末无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入42,914.69万元,较上年决算数增加4,967.73万元,增长13.10%,主要原因2018年农业发展得到有力支持和持续推动,农业支持保护补贴项目、农业保险保费项目、农村基础设施建设项目、农业综合开发土地治理和产业化发展项目、高标准农田建设项目等资金预算安排提高2018年新增政府性基金预算财政拨款,用于全区便民道路建设项目;三是2018年年中收到区城管局划转小城镇建设解决土地流转资金100万元,作为年初财政拨款结转和结余纳入财政拨款收入合计

本部门2018年度财政拨款收入较年初预算数增加23,899.52万元,增长125.69%。主要原因2018年部门预算公开时,我委下属18个单位的事业人员还未全部纳入财政保障,因此2018年决算数在社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等方面高于年初预算数。其中:一般公共预算财政拨款42,745.21万元,占99.61%;政府性基金预算财政拨款69.48万元,占0.16%;一般公共预算财政拨款100万元,占0.23%。此外,年初财政拨款结转和结余100万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出42914.69万元,较上年决算数增加4,967.73万元,增长13.10%,主要原因是农业项目资金预算较上年增加,且农业项目资金支出在2018年度财政拨款支出中的占比进一步提高,213类农林水支出较上年决算数增加5761.63万元,主要体现在农业支持保护补贴项目、农业保险保费项目、农村基础设施建设项目、农业综合开发土地治理和产业化发展项目、高标准农田建设项目等资金支出增加

本部门2018年度财政拨款支出较年初预算数增加23,899.52万元,增长125.69%主要原因2018年我委下属18个单位的事业人员全部纳入财政保障,社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出增加。其中:社会保障和就业支出1,586.41万元,占3.70%;医疗卫生与计划生育支出584.25万元,占1.36%;城乡社区支出100万元,占0.23%;农林水支出40173.72万元,占93.62%;商业服务业等支出69.48万元,占0.16%;住房保障支出400.83万元,占0.93%

3.结转结余情况。本部门2018年末财政拨款结转和结余,较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障和就业支出1,586.41万元,占3.70%,较年初预算数增加630.83万元,增长66.02%,主要原因是2018年部门预算公开时,我委下属18个单位的事业人员还未全部纳入财政保障,因此社会保障和就业支出决算数较年出预算数增加。其中:208类社会保障和就业支出1586.41,较上年决算数减少1172.18万元,降低42.49%,包括①20805款行政事业单位离退休1365.89万元(2080501项归口管理的行政单位离退休94.06万元,2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出686.36万元,2080506项机关事业单位职业年金缴费支出262.92万元,2080599项其他行政事业单位离退休支出322.55万元);②20808款抚恤209.90万元(2080801项死亡抚恤201.31万元,2080802项伤残抚恤8.59万元);③20899款其他社会保障和就业支出10.62万元(2089901项其他社会保障和就业支出10.62万元)。

2)医疗卫生与计划生育支出584.25万元,1.36%,较年初预算数增加67.80万元,增长13.13%,主要原因是2018年部门预算公开时,我委下属18个单位的事业人员还未全部纳入财政保障,因此医疗卫生与计划生育支出决算数较年出预算数增加其中:210类医疗卫生与计划生育支出584.25万元,较上年决算数增加112.88万元,增长23.95%,包括21011款行政事业单位医疗584.25万元(2101101项行政单位医疗235.60万元,2101102项事业单位医疗348.65万元)。

3)城乡社区支出100万元,占0.23%,较年初预算数增加100万元,增长100%,主要原因是2018年年初未预算城乡社区支出100万元,当年年中收到区城管局划转小城镇建设解决土地流转资金预算指标100万元。其中:212类城乡社区支出100万元,较上年决算数增加100万元,增长100%,包括21203款城乡社区公共设施100万元(2120399项其他城乡社区公共设施支出100万元)。

4)农林水支出40,173.72万元,占93.62%,较年初预算数增加25534.18万元,增长134.28%,主要原因是20183批下达统筹整合财政涉农资金预算,2018年优势特色主导产业发展项目科技支撑品牌建设、原基层农技(农机)人员医疗费补助、开展卷烟零售客户营销业绩评优活动、2018年农药减量控害增效示范、新型职业农民培育工程、农村“三变”改革工作、农机购置补贴监管工作等资金预算安排提高。其中:213类农林水支出40,173.72万元,较上年决算数增加5761.63万元,增长16.74%,包括①21301款农业32103.34万元(2130101项行政运行<农业>2639.07万元,2130102项一般行政管理事务<农业>6万元,2130104项事业运行<农业>3806.68万元,2130106项科技转化与推广服务505.62万元,2130108项病虫害控制1084.89万元,2130109农产品质量安全46.16万元,2130110项执法监管149.95万元,2130111项统计监测与信息服务75万元,2130119项防灾救灾77万元,2130122项农业生产支持补贴10877.89万元,2130124项农业组织化与产业化经营1596.59万元,2130125农产品加工与促销1283.4万元,2130135农业资源保护修复与利用727.54万元,2130148成品油价格改革对渔业的补贴211.03万元,2130199项其他农业支出9016.52万元);②21305款扶贫2479.47万元(2130504项农村基础设施建设1019.47万元,2130507项扶贫贷款奖补和贴息1460万元);③21306款农业综合开发2920.68万元(2130602项土地治理2660.12万元,2130603项产业化发展260.56万元);④21308款普惠金融发展支出2319.39万元(2130803项农业保险保费补贴2319.39万元);⑤21399款其他农林水支出350.84万元(2139999项其他农林水支出350.84万元)。

5)商业服务业等支出69.48万元,占0.16%,较年初预算数增加69.48万元,增加100%,主要原因是2018年新增政府性基金预算财政拨款,用于全区便民道路建设项目。其中:216类商业服务业等支出69.48万元,较上年决算数增加69.48万元,增长100%,包括21660款旅游发展基金支出69.48万元(2166004项地方旅游开发项目补助69.48万元)。

6)住房保障支出400.83万元,占0.93%,较年初预算数增加238.20万元,增加146.47%,主要原因是2018年部门预算公开时,我委下属18个单位的事业人员还未全部纳入财政保障,因此住房保障支出决算数较年出预算数增加。其中:221类住房保障支出400.83万元,较上年决算数增加256.01万元,增长176.78%,包括22102款住房改革支出400.83万元(2210201项住房公积金400.83万元)。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出9,017.24万元。其中:人员经费7,460.96万元,较上年决算数减少880.43万元,下降10.55%,主要原因是20173月开始,我委的退休人员全部由社保统一发放待遇,相关预算不再下达我委,因此2018年决算数较上年决算减少2个月的退休人员费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费1556.28万元,较上年决算数增加430.40万元,增长38.23%,主要原因是2018我委下属18个单位的事业人员全部纳入财政保障,商品和服务支出较上年决算数增加429.78万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0元,年末结转结余为0元。本年收入69.48万元,较上年决算数增加69.48万元,增长100%,主要原因是2018年新增政府性基金预算财政拨款,用于全区便民道路建设项目。本年支出69.48万元,较上年决算数增加69.48万元,增长100%,主要原因是使用2018年新增政府性基金预算财政拨款,支付全区便民道路建设项目。  

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计57.13万元,较年初预算数增加10.13万元,增长21.55%,主要原因:一是2018年一至十月油价上涨,导致公务用车运行维护费较年初预算数增加5.20万元,二是用于招商引资、有机农业生态猪养殖项目考察组等接待

2018年度本部门“三公”经费支出较上年决算数增加3.38万元,增长6.29%,主要原因一是农业项目布局分散、占地面积广、距离城区较远,在项目立项考察、监管、验收等过程中使用车辆较多;二是2018年我委到新乡镇治华村、龙泉村进行实地走访、入户帮扶、政策宣讲等脱贫攻坚工作;三2018年一至十月油价上涨,导致公务用车运行维护费较上年决算数增加3.38万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0元,未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数一致,与上年持平。

2018年度本部门公务用车购置费0元,未发生公务用车购置费支出。费用支出与年初预算数一致,与上年持平。

2018年度本部门公务用车运行维护费42.20万元,主要用于机要文件交换、应急保障和农业执法等工作所需的燃油费、维修费、过路费、保险费等。公务用车运行维护费支出较年初预算数增加5.20万元,增长14.05%,较上年决算数增加3.38万元,增长8.71%,主要原因一是农业项目布局分散、占地面积广、距离城区较远,在项目立项考察、监管、验收等过程中使用车辆二是2018年我委新乡镇治华村、龙泉村进行实地走访、入户帮扶、政策宣讲等脱贫攻坚工作三是2018年一至十月油价上涨。

2018年度本部门公务接待费14.93万元,主要用于接待市农委等相关单位检查指导等工作发生的接待支出,共接待250批次,2128人次。公务接待费支出较年初预算数增加4.93万元,增长49.3%,主要原因是用于招商引资、有机农业生态猪养殖项目考察组等接待

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量32辆;国内公务接待250批次2128人,其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2018年度本部门人均接待费70.16元,车均购置费0元,车均维护费1.32万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费情况说明。2018度本部门运行经费支出1,556.28万元,较上年决算数增加430.40万元,增长38.23%,主要原因是2018年我委下属18个单位的事业人员全部纳入财政保障,相关的办公费、福利费、差旅费、工会经费等相应增加。部门运行经费主要用于开支:(130201款办公费178.91万元;(230202款印刷费5.45万元;(330211款差旅费563.76万元;(430213款维修(护)费21.42万元;(530228款工会经费105.88万元;(630229款福利费138.93万元;(730239款其他交通费用176.25万元;(830240款税金及附加费用1.16万元;(930299款 其他商品和服务支出52.16万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆32辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车15应急保障用车10执法执勤用车6特种专业技术用车1、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

)政府采购支出情况说明2018本部门政府采购支出总额总额7,155.76万元,其中:1政府采购货物预算129.02万元,主要用于电脑、打印机、空调、投影仪等办公设备实验室小型仪器设备等货物的采购;2政府采购服务预算7,026.74万元,主要用于利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态走廊项目、农产品品牌建设广告建设项目(江北机场部分)、果菜茶有机肥替代化肥项目生物发酵菌种及其发酵技术服务、农业综合开发土地治理项目工程结算、农村土地确权登记颁证工作分户档案软卷皮、档案盒印刷等服务采购。授予中小企业合同金额7,150.90万元,占政府采购支出总额的99.93%,其中:授予小微企业合同金额7,084.30万元,占政府采购支出总额的99.00%

预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

单位名称

开展自评的部门数量

自评项目数量

全年预算数(万元)

全年执行数(万元)

年度资金总额(万元)

其中:财政拨款(万元)

年度资金总额(万元)

其中:财政拨款(万元)

万州区农业委员会

15

55

26147.31

25572.15

24491.91

23913.98

根据预算绩效管理要求,本部门对55个项目开展绩效自评,涉及资金25572.15万元。对0个项目开展重点绩效评价项目,涉及金额0元。从评价情况来看,项目绩效目标任务总体完成情况良好。

(二)绩效目标自评结果

重庆市万州区2018年度耕地地力保护补贴项目绩效目标自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为2018年我区耕地地力保护补贴共涉及农户324870户(其中大户50户),补贴资金10553万元,补贴面积147.69万亩(其中大户补贴面积约0.96万亩)。截至目前实际兑付10551.83万元,其中一般农户补贴10330.88万元(70.41/亩);大户补贴220.96万元;结余资金1.17万元。项目全年预算数10553万元,全年执行数为10551.83万元,完成预算的99.99%

主要产出和效果:一是实际兑付10551.83万元,其中一般农户补贴10330.88万元(70.41/亩),大户补贴220.96万元,结余资金1.17万元;二是粮食播种面积与往年持平,完成播种170万亩,其中水稻47.5万亩、玉米29.2万亩,粮食总产量保持50万吨以上;三是培育新型职业农民1615名,新增家庭农场51个,累计达到1019个;四是新增农业龙头企业13家,区级以上龙头企业累计达到176家;五是新增农民合作社114家,累计达到1285家;六是新认定区级农业产业化龙头企业13家,累计152家;七是新认定市级农业产业化龙头企业13家,累计44家,市级龙头企业数量保持全市第一;八是累计区级以上示范社89个、市级示范社28个、国家级示范社12个。

发现的问题及原因,一是申报程序复杂,组、村和镇乡(街道)及区级涉及四级统计、公示、申报、核查程序多;二是数据量太大,每年仅信息纠错就多达10多批次;三是农民补贴网管理系统复杂;四是种粮耕种的土地来源确认难,由于土地流入形式多种多样,租地种粮、复耕拣地种粮、外出农户为保承包地使用权委托在家农户耕种、为农户全程代耕种粮等流转形式共存,且多数是口头协议,书面合同较少,其种粮耕地的来源依据难以确认;五是种粮耕地面积核实难,由于承包土地面积与实际丈量面积悬殊较大,农村土地第二轮承包到户以后变化较大,要核实种粮大户的种粮面积工作量大,争议大。

下一步改进措施,一是继续推行种粮大户补贴政策,提高种粮大户补贴起点和补贴标准;二是严格落实补贴公示制度,每个种粮大户和一般农户的补贴面积、补贴标准、补贴金额均张榜公布,接受群众监督,确保公示内容与实际补贴发放情况一致;三是耕地地力保护补贴资金专款专用,任何单位或个人不得截留、滞留、挤占、挪用和骗取,对违反规定截留、滞留、挤占、挪用和骗取专项资金的单位或个人,按《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关规定追究法律责任;四是严格执行专户管理制度,确保补贴资金封闭运行,实行补贴兑付“一卡()通”直接补贴到农户。

绩效目标自评具体情况见下表:

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标及评分表

(2018年度)

专项名称

农业生产发展资金(耕地地力保护补贴和种粮大户补贴资金)

中央主管部门

财政部、农业部

专项实施期

2018内

省级财政部门

重庆市财政局

省级主管部门

重庆市农业委员会

区县财政部门

有关区县财政局

区县级主管部门

重庆市万州区农业农村委员会

资金情况
(万元)

年度金额

10553

其中:中央补助

10553

地方资金

0

年度目标

保护耕地地力


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年完成值

评分标准

评分依据

分值

区县绩效指标

产出指标
(78分)

数量指标
(20分)

耕地地力保护补贴发放(20分)。

100%

100%

实际兑付农户数占应兑付农户数比例,结合该项指标分值确定。

万州农委函【2018】153号《重庆市万州区农业委员会、重庆市万州区财政局关于2018年重庆市万州区耕地地力保护工作实施方案的通知》、重庆市万州区财政局委托重庆农商行万州支行代发财政直补资金资料交接表和2018年万州区耕地地力保护补贴政策执行情况统计表

20

质量指标
(20分)

已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征(占)用耕地等已改变用途的耕地,以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地(3分)。

不发放补贴

100%

未发放补贴的,得3分,反之,该项不得分。

万州农委函【2018】134号《重庆市万州区农业委员会、重庆市万州区财政局关于2018年重庆市万州区耕地地力保护工作实施方案的通知》

3

一般农户耕地地力保护补贴和种粮大户补贴发放(5分)。

统一资金审核和发放程序

100%

统一资金审核和发放程序的,得5分,反之,该项不得分。

万州农委函【2018】134号《重庆市万州区农业委员会、重庆市万州区财政局关于2018年重庆市万州区耕地地力保护工作实施方案的通知》

5

耕地地力保护补贴实施方案制定(3分)。

符合市方案要求

100%

符合市方案要求,制定方案,且备案的,得3分;反之,该项不得分。

万州农委文〔2018〕88号《 重庆市万州区农业委员会 、重庆市万州区财政局关于报送2018年重庆市万州区耕地地力保护工作实施方案的报告》

3

阶段性执行情况和总结材料报送。(2分)

按市方案要求报送

100%

按市方案要求报送的,得2分;反之,该项不得分。

中国农民补贴网上传数据截屏

2

耕地地力保护补贴政策执行情况统计表、补贴兑付进度旬报表、重庆市种粮大户补贴分户统计表纸质件和电子档及耕地地力保护补贴资金发放汇总数据备案(3分)

数据准确

100%

数据准确的,得3分,反之,该项不得分。

按时报送,准确无误

3

任何单位和个人截留、滞留、挤占、挪用和骗取农业支持保护补贴(2分)

不发生

100%

不发生的,得2分,反之,该项不得分。

市级方案、区县方案、相关投诉举报、实地随机抽查走访结果等佐证材料

2

村社干部代领耕地地力保护补贴或直接抵扣任何农业生产费用或“一事一议”等筹资(2分)

不发生

100%

不发生的,得2分,反之,该项不得分。

市级方案、区县方案、相关投诉举报、实地随机抽查走访结果等佐证材料

2

时效指标(23分)

耕地地力保护补贴资金发放(10分)

市方案规定时限前

100%

规定时限前发放的,得10分,反之,该项不得分。

万州农委函【2018】153号《重庆市万州区农业委员会、重庆市万州区财政局关于2018年重庆市万州区耕地地力保护工作实施方案的通知》、重庆市万州区财政局委托重庆农商行万州支行代发财政直补资金资料交接表和2018年万州区耕地地力保护补贴政策执行情况统计表

10

耕地地力保护补贴实施方案报备(3分)。

市方案规定时限前

100%

规定时限前报备的,得3分;超规定时限10日前报备的,得2分;超规定时限20日前报备的,得1分,反之,该项不得分。

2018/7/16报市农委

3

阶段性执行情况和总结材料报送。(3分)

市方案规定时限前

100%

规定时限前报送的,得3分,反之,该项不得分。

万州农委文〔2018〕137号报市农委

3

耕地地力保护补贴政策执行情况统计表、补贴兑付进度旬报表、重庆市种粮大户补贴分户统计表纸质件和电子档及耕地地力保护补贴资金发放汇总电子数据备案(4分)。

市方案规定时限前

100%

规定时限前报送的,得4分;超规定时限1日报送的,得3分;超规定时限2日前报送的,得2分;超规定时限3日前报送的,得1分;超规定时限4日及以上报送的,该项不得分。

市级方案、相关数据资料

4

下年一般农户耕地地力保护和种粮大户补贴面积数据报送(3分)。

市方案规定时限前

100%

规定时限前报送的,得3分,反之,该项不得分。

万州农委函【2018】153号

3

成本指标
(15分)

一般农户耕地地力保护补贴和种粮大户补贴发放(7分)。

按程序审核、公示、发放

100%

按程序审核、公示、发放的,得7分;公示未到位扣分,按7分分值结合抽查乡镇公示未到位率确定。

相关文件、方案、公示、实地随机抽查走访结果等佐证材料

7

耕地地力保护补贴发放工作经费(3分)。

纳入区县财政预算安排

100%

纳入区县财政预算安排的,得3分,反之,该项不得分。

相关文件、方案、拨款文件等佐证材料

0

组织督查组深入村社进行督促检查(5分)。

开展督查

100%

开展督查的,得5分,反之,该项不得分。

相关文件、方案,音像资料、实地随机抽查走访结果等佐证资料

5

效益指标
(12分)

经济效益指标(3分)

种粮大户增收(3分)。

10%以上

100%

种粮大户增收10%以上的,得3分,反之,该项不得分。

相关文件、数据资料、相关收支情况资料、会计凭证等

3

社会效益指标(3分)

种粮大户发展规模(3分)。

增加

100%

种粮大户户数或面积增加的,得3分,反之,该项不得分。

相关文件、数据资料等

3

生态效益指标(3分)

秸秆露天焚烧(3分)

不发生

100%

不发生的,得3分,反之,该项不得分。

重庆市万州区农业执局                                                                                                                                                                                                                                                                            
关于加强禁止露天焚烧秸秆宣传工作的函
(万州农法函〔2018〕11号)

3

可持续影响指标(3分)

耕地质量(3分)

质量持续好转,有机质提升

100%

鼓励、引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施,耕地质量持续好转,有机质提升的,得3分,反之,不得分。

市级方案、区县方案、相关文件资料等

3

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标(10分)

农民对政策满意度(5分)

90%以上

100%

农民对政策满意度达90%以上的,得5分,反之,该项不得分。

调查走访结果、相关资料、数据等

5

举报投诉处理满意度(5分)

90%以上

100%

举报投诉处理满意度达90%(含90%)以上的,得5分,满意度90%以下或被市级及以上主流媒体披露的,该项不得分。

调查走访结果、相关资料、数据等

5

总分100分

——

——

——


——

——

97

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果

2018年度本部门对55个项目开展绩效自评,项目全年预算数金为25,572.15万元,执行数为23,913.98万元,项目预算执行率为93.52%。项目总体绩效目标任务完成良好:

一是主导产业发展:(1)标准产业园建设稳步发展,新建柑橘基地0.8万亩新建伏淡季水果基地1.5万亩提升烟叶4500亩,巩固发展李子基地10000亩、茶叶基地5500亩、猕猴桃基地2000新(改)建茶叶基地5890;(2畜牧水产提质高效全年生猪出栏81.5万头,羊出栏5.37万只,牛出栏2.83万头,家禽出栏550万只,兔出栏31.6万只禽蛋类总产量1.95万吨,肉类总产量7.464万吨水产品总产量2.3万吨,总产值6.2亿元,渔业总产值增长10.0%,增殖放流鱼苗200万尾;(3)品牌营销持续加强,举办万州玫瑰香橙品牌推介会万州玫瑰香橙高峰论坛、万州脆李品牌推介会、万州区首届“中国农民丰收节”暨首届桂圆文化节、分水李花节、太安采茶节、燕山红茶叶节、九池草莓节、新乡茶文化节等一批节会活动,组织区内企业参加第十七届中国(重庆)西部农交会、上海新春农产品交易会、第二届中国国际茶叶博览会、全国贫困地区农产品扶贫产销对接会等重要农产品展销会,积极组织申报市级名牌农产品7个,新增“三品一标”农产品30个。

二是农业生态持续向好:(1)新建高标准农田8000亩,实施土地生态综合治理1.4万亩;(2)建成水土保持项目12个,综合治理水土流失16.9平方公里3)完成农村环境连片整治项目32个,治理瀼渡河流域农田面源污染面积27760亩;(4)人居环境整治出台三年行动实施方案,制定“五沿”重点区域整治方案,累计开展1500个农村院落整治;(5)扎实开展畜禽养殖污染治理及新增禁养区养殖场关闭工作,完成166家养殖场、2.8万头生猪当量整治,完成48家养殖场1.04万头生猪当量的关闭任务;(6)实施有机肥替代化肥项目,实施有机肥替代化肥示范面积3.15万亩,通过使用农药助剂等,农药使用量比2017年下降6.79吨,完成既定目标。

三是行业安全持续稳定:(1)开展病虫害调查80余次,主要农作物病虫预报准确率达95%,水稻、小麦等作物的病虫害得到有效控制,挽回粮食5.9万吨;(2)对全区新栽苗木基地的187个点进行疫情普查,共计调查柑桔、李子种苗200余万株;(3)全区开展安全检查512车(艇)次,出动执法人员1523人次,受检对象(拖拉机、渔船、涉农工贸企业)658个,下达行政执法文书45份,罚款0.51万元,清理外籍拖拉机1458台、报废拖拉机1078台。

(四)以财政部为主体开展的重点绩效评价结果

2018年度本部门无财政重点绩效评价项目,对0个项目开展重点绩效评价,涉及金额0元。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从万州区本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   (二)事业收入指事业单位开展农业专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(三)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (四)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (五)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   (六)项目支出统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估组织农业资源区划工作负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作负责农业投资管理推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业农村人才工作行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)2130106项科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(八)2130108项病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(九)2130109项农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(十)2130110项执法监管:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

(十一)2130111项统计监测与信息服务:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(十二)2130119项防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(十三)2130122项农业生产支持补贴:反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

(十四)2130135项农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(十五)2130602项土地治理:反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

(十六)2130603项产业化发展:反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

(十七)2130803项农业保险保费补贴:反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

(十八)2130199项其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(十九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (二十)公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (二十一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二十二)商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (二十三)对个人和家庭的补助反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58569118


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