一、单位基本情况

（一）职能职责

1.区农业农村委的主要职能职责如下：

（1）贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划、农业产业政策并组织实施。

（2）承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善的责任；提出有关农产品及农业生产资料价格、农产品流通、农村金融、农业保险、税收及农业财政补贴的政策建议。

（3）承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（4）负责农业产业化经营工作；参与农产品市场体系建设与发展规划；拟订全区“菜篮子工程”的规划、政策、改革方案并组织实施；参与协调农业生产资料市场体系建设；负责采集并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（5）牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作；负责转基因管理和农业生物安全管理；负责全区农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、其他宜农用地和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境。

（6）拟订全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；指导乡镇农服中心有关农业农村工作；负责全区农业科研、教育和技术推广队伍建设；组织农业科技项目攻关；负责农业科技成果的推广；协助管理农业教育、农牧渔业科研和农业职业技能开发工作；负责农业中级专业技术职称的评审工作。

（7）承担农产品和相关农业生产资料的质量安全监管责任；拟订农产品质量安全发展战略、规划、计划和农业产业的技术标准并组织实施；组织实施优质安全农产品和绿色、有机食品的开发、申报、质量监督和管理工作；实施农业名牌战略，组织万州区名牌农产品认证工作。

（8）负责农业行政执法、兽药经营许可、动物诊疗许可、水产苗种生产许可、农药广告审查的行政审批、种畜禽生产经营许可的行政审批等工作。

（9）负责全区动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作，组织疫情扑灭；负责兽医医政、兽药（渔药）药政工作。         

（10）负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理和良（原）种场的管理。

（11）指导农业防灾减灾和灾后生产恢复工作。

（12）指导全区新农村建设工作，提出新农村建设的政策性建议。

（13）承办农业涉外事务，参与有关国际经济、科技交流与合作，指导农业援外工作，推进全区农业对外开放。

（14）按分工承担直属企事业单位国有资产监督管理责任；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（15）负责全区农业综合开发工作。

（16）负责全区农业机械化行政管理工作。

（17）承担乡镇农业服务中心事业单位的农业方面业务指导责任。

2.本轮机构改革相关情况

区农业农村委属于本轮机构改革的涉改单位。根据中共重庆市万州区委、重庆市万州区人民政府关于印发《重庆市万州区机构改革方案》的通知要求，将区农业委员会（区农业综合开发办公室）的职责，以及区发展和改革委员会的农业投资项目、区国土资源和房屋管理局的农田整治项目、区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合，组建区农业农村委员会，作为区政府工作部门。区委农村工作委员会更名为区委农业农村工作委员会，与区农业农村委员会合署办公。不再保留区农业委员会（区农业综合开发办公室）。

根据机构改革方案，将区农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责划入区规划和自然资源局；将区农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责划入区生态环境局；将区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会；将区农业委员会的草原防火职责划入区应急管理局；将区农业委员会的草原监督管理职责和区农业委员会的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责划入区林业局；将区农业委员会工程建设项目招投标的监督、管理职责划入区政务服务管理办公室。区农业农村委在本轮机构改革中不涉及财政拨款收支预算经费调整。

（二）单位构成

1.机构构成情况

区农业农村委由1个行政单位重庆市万州区农业农村委员会<本级>和下属21个事业单位构成，其中：2个参照公务员管理事业单位，分别是（1）重庆市万州区农业经营管理站、（2）重庆市万州区农业执法局；19个财政拨款事业单位，分别是（1）重庆市万州区农业技术推广站、（2）重庆市万州区植物保护站、（3）重庆市农业广播电视学校万州区分校、（4）重庆市万州区多种经营技术推广站、（5）重庆市万州区农情信息中心、（6）重庆市万州区农场管理站、（7）重庆市万州区土肥工作站、（8）重庆市万州区农产品质量安全监督检测中心、（9）重庆市万州区种子管理站、（10）重庆市万州区果树技术推广站、（11）重庆市万州区畜牧站、（12）重庆市万州区农业机械技术推广站、（13）重庆三峡农业科学院、（14）重庆市万州区农业机械化研究所、（15）重庆市万州区良种场、（16）重庆市万州区鱼种站、（17）重庆市万州区种畜场、（18）重庆市万州区高峰种禽场、（19）重庆市万州区水产研究所。

2.内设机构情况

区农业农村委内设机构共15个，分别是党工委办公室、办公室、安全信访及农产品质量安全科、人事科、行政审批科（法规科）、发展计划科、财务科、农业综合开发科、农村经济管理科、科教科、生态保护科、种植业科、畜牧兽医水产科、农机科、审计科。

3.人员情况

区农业农村委编制数为547人，其中行政及参公编制数为173人，事业编制数为374人。区农业农村委在职人数为388人（行政及参公在职人数为136人，事业在职人数252人）。区农业农村委离休人员8人，退休人员558人（行政及参公退休人员278人，事业退休人员280人）。区农业农村委新进人员18人，其中区农业农村委员会<本级>新进2人，事业单位新进人员16人。

4.单位构成情况

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括以下19个单位：1个行政单位区农业农村委员会<本级>，18个事业单位（区农业技术推广站、区植物保护站、重庆市农业广播电视学校万州区分校、区多种经营技术推广站、区农情信息中心、区农场管理站、区土肥工作站、区农产品质量安全监督检测中心、区种子管理站、区果树技术推广站、区农业经营管理站、区良种场、区鱼种站、区畜牧站、区种畜场、区高峰种禽场、区农业机械技术推广站、区农业执法局）。重庆三峡农业科学院、区水产研究所、区农业机械化研究所3个科研单位不在本次决算汇编范围之内。

　　 二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　1.总体情况。2019年度收入总计38,378.20万元，支出总计38,378.20万元。收支较上年决算数减少5,824.41万元、下降13.18%，主要原因是科技转化与推广服务、农业组织化与产业化经营等项目预算较上年减少，项目收支减少。本部分的收入总计包括本年收入合计37,275.26万元（其中财政拨款收入37,095.83万元，事业收入179.43万元）、用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余1,102.94万元，支出总计包括本年支出合计37,275.26万元、结余分配1,102.94万元、年末结转和结余0万元。

　　2.收入情况。2019年度收入合计37,275.26万元，较上年决算数减少5,762.38万元，下降13.39%，主要原因是科技转化与推广服务、农业组织化与产业化经营等项目预算较上年减少，项目收入减少。其中：财政拨款收入37,095.83万元，占99.52%；事业收入179.43万元，占0.48%。此外，年初结转和结余1,102.94万元。

　　3.支出情况。2019年度支出合计37,275.26万元，较上年决算数减少6,927.35万元，下降15.67%，主要原因是科技转化与推广服务、农业组织化与产业化经营等项目预算较上年减少，项目支出减少。其中：基本支出10,209.55万元，占27.39%；项目支出27,065.71万元，占72.61%。此外，结余分配1,102.94万元。

　　4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收、支总计37,095.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5,818.86万元，下降13.56%。主要原因是科技转化与推广服务、农业组织化与产业化经营等项目预算较上年减少，项目收支减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入35,302.45万元，较上年决算数减少7,442.76万元，下降17.41%。主要原因是科技转化与推广服务、农业组织化与产业化经营等项目预算较上年减少，项目收入减少。较年初预算数增加14,096.50万元，增长66.47%。主要原因是年中追加安排三峡柑橘国际交易会品牌推广186.92万元、动物疫病防控资金970.81万元、农业综合执法监管399.53万元、农业结构调整补贴713万元、农业组织化与产业化经营301.71万元、农产品加工与促销652.95万元、成品油价格改革对渔业的补贴193万元、优势特色主导产业发展项目1214.82万元、农产品质量安全风险监测96.36万元、渝东北蔬菜种子质量检测及新品种展示基地建设97.62万元、万州区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定服务项目39.80元、万州区渔业工厂化繁育车间64.07万元、国土绿化提升行动1381.02万元、信息进村入户工程215万元、2130505项生产发展250.88万元、21306类农业综合开发土地治理和产业化发展2029.72万元等专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

　　2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出35,302.45万元，较上年决算数减少7,542.76万元，下降17.60%。主要原因是科技转化与推广服务、农业组织化与产业化经营等项目预算较上年减少，项目支出减少。较年初预算数增加14,096.50万元，增长66.47%。主要原因是年中追加安排三峡柑橘国际交易会品牌推广186.92万元、动物疫病防控资金970.81万元、农业综合执法监管399.53万元、农业结构调整补贴713万元、农业组织化与产业化经营301.71万元、农产品加工与促销652.95万元、成品油价格改革对渔业的补贴193万元、优势特色主导产业发展项目1214.82万元、农产品质量安全风险监测96.36万元、渝东北蔬菜种子质量检测及新品种展示基地建设97.62万元、万州区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定服务项目39.80元、万州区渔业工厂化繁育车间64.07万元、国土绿化提升行动1381.02万元、信息进村入户工程215万元、2130505项生产发展250.88万元、21306类农业综合开发土地治理和产业化发展2029.72万元等专项经费支出预算。

　　3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

　　4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

　　（1）一般公共服务支出70.00万元，占0.20%，较年初预算数增加70.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年社会管理专项资金解决新田镇三峰垃圾发电厂防护区及相邻区域土地流转费50万元、一心六型牵头部门招商工作经费20万元。

　　（2）社会保障与就业支出1,985.82万元，占5.63%，较年初预算数增加933.35万元，增长88.68%，主要原因是2080501项归口管理的行政单位离退休增加311.95万元、2080599项其他行政事业单位离退休支出增加592.34万元。

　　（3）卫生健康支出494.80万元，占1.40%，较年初预算数减少62.37万元，下降11.19%，主要原因是2101102项事业单位医疗减少51.33万元。

　　（4）节能环保支出531.11万元，占1.50%，较年初预算数增加531.11万元，增长0.00%，主要原因是2110402项农村环境保护441.11万元、2110699项其他退耕还林支出90万元。

　　（5）农林水支出31,829.77万元，占90.16%，较年初预算数增加12,624.71万元，增长65.74%，主要原因是年中追加安排三峡柑橘国际交易会品牌推广186.92万元、动物疫病防控资金970.81万元、农业综合执法监管399.53万元、农业结构调整补贴713万元、农业组织化与产业化经营301.71万元、农产品加工与促销652.95万元、成品油价格改革对渔业的补贴193万元、优势特色主导产业发展项目1214.82万元、农产品质量安全风险监测96.36万元、渝东北蔬菜种子质量检测及新品种展示基地建设97.62万元、万州区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定服务项目39.80元、万州区渔业工厂化繁育车间64.07万元、国土绿化提升行动1381.02万元、信息进村入户工程215万元、2130505项生产发展250.88万元、21306类农业综合开发土地治理和产业化发展2029.72万元等专项经费支出预算。

　　（6）住房保障支出390.96万元，占1.11%，较年初预算数减少0.30万元，下降0.08%，主要原因是在职人数减少。

　　（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共财政拨款基本支出10,030.12万元（人员经费和公用经费合计为10,030.13万元是由各项数值四舍五入产生）。其中：人员经费8,580.05万元，较上年决算数增加1,119.09万元，增长15.00%，主要原因是行政事业工资正常晋级107.02万元、死亡人员丧葬抚恤209.51万元、行政及参公人员绩效目标考核奖和事业人员部分超额绩效109.08万元、机关事业单位工作人员基本工资和离休人员离休费调整191.65万元等。人员经费用途主要包括基本工资1,844.04万元、津贴补贴517.62万元、奖金496.86万元、伙食补助费55万元、绩效工资1,925.81万元、机关事业单位基本养老保险费617.84万元、职业年金缴费268.02万元、职工基本医疗保险缴费391.28万元、其他社会保障缴费18.66万元、住房公积金544.10万元、其他工资福利支出612.05万元、离休费78.65万元、抚恤金103.07万元、生活补助847.47万元、医疗费补助114.24万元、奖励金26.50万元、其他个人和家庭的补助支出118.85万元。

　　公用经费1,450.08万元，较上年决算数减少106.20万元，下降6.82%，主要原因是压减基本公用经费5%支出预算。公用经费用途主要包括办公费152.05万元、印刷费5.18万元、咨询费6.15万元、手续费0.18万元、水费4.76万元、电费25.86万元、邮电费64.55万元、物业管理费6.19万元、差旅费667.49万元、维修（护）费19.41万元、租赁费2万元、会议费7.40万元、培训费13.27万元、公务接待费14.90万元、专用材料费6.15万元、劳务费34.87万元、工会经费72.05万元、福利费104.10万元、公务用车运行维护费44.78万元、其他交通费用129.91万元、税金及附加费用6万元、其他商品和服务支出62.72万元、办公设备购置0.11万元。

　　（五）政府性基金预算收支决算情况说明

　　 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,793.38万元，较上年决算数增加1,723.90万元，增长2,481.15%，主要原因是2120804项农村基础设施建设支出665.42万元、2136701项基础设施建设和经济发展97.96万元、2136902项三峡工程后续工作1,030.00万元。本年支出1,793.38万元，较上年决算数增加1,723.90万元，增长2,481.15%，主要原因是2120804项农村基础设施建设支出区农业农村委员会<本级>2019年山地高效型农业产业基地建设和优势特色主导产业发展项目665.42万元、2136701项基础设施建设和经济发展区鱼种站新田基地建设项目97.96万元、2136902项三峡工程后续工作区果树技术推广站万州区红桔高换改造和提质改良补助项目1,030.00万元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总体情况说明

 　　2019年度“三公”经费支出共计59.68万元，较年初预算数增加2.98万元，增长5.26%，主要原因是事业单位公务用车运行维护费没有预算年初数。较上年支出数增加2.55万元，增长4.46%，主要原因是部分事业单位上年没有列支公务用车运行维护费。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2019年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度因公出国（境）费支出没有预算年初数。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2018、2019年度未发生因公出国（境）费支出，与上年持平。

　　公务车购置费0.00万元，主要是本部门2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度公务车购置费支出没有预算年初数。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2018、2019年度公务车购置费未发生支出，与上年持平。

　　公务用车运行维护费44.78万元，主要用于机要文件交换、应急保障和农业执法等工作所需的燃油费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加6.58万元，增长17.23%，主要原因是部分事业单位公务用车运行维护费支出没有预算年初数。较上年支出数增加2.58万元，增长6.11%，主要原因是部分事业单位用于机要文件交换等工作增加的公务用车运行维护费。

　　公务接待费14.90万元，主要用于接待市农委等相关单位检查指导等工作发生的接待支出，共接待255批次，2136人次。费用支出较年初预算数减少3.60万元，下降19.46%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.20%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费略有下降。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为32辆；国内公务接待255批次2,136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.76元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.40万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关（即行政单位及参照公务员法管理事业单位）运行经费，包括区农业农村委员会<本级>、区农业经营管理站、区农业执法局。运行经费支出679.97万元，机关运行经费主要用于开支（1）30201款办公费43.80万元；（2）30202款印刷费3.10万元；（3）30203款咨询费2.55万元；（4）30205款水费1.78万元；（5）30206款电费10.30万元；（6）30207款邮电费40.35万元；（7）30209款物业管理费0.45万元；（8）30211款差旅费239.67万元；（9）30213款维修（护）费3.30万元；（10）30215款会议费7.40万元；（11）30216款培训费11.48万元；（12）30217款公务接待费14.90万元；（13）30226款劳务费5.10万元；（14）30228款工会经费41.70万元；（15）30229款福利费48.73万元；（16）30231款公务用车运行维护费35.00万元；（17）30239款其他交通费用116.36万元；（18）30240款税金及附加费用6.00万元；（19）30299款其他商品和服务支出48.00万元。机关运行经费较上年决算数减少93.03万元，下降12.03%，主要原因是一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降 ；二是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

　　此外，本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表中会议费支出7.40万元（其中区农业农村委员会<本级>2.40万元、区农业执法局5.00万元）。

机构运行信息表中会议费支出11.40万元（其中区农业农村委员会<本级>2.40万元、区农业执法局9.00万元），较上年决算数减少45.43万元，下降79.94%，主要原因是区农业农村委员会<本级>由2018年的25.80万元下降到2019年的2.40万元，减少会议次数，没有租用会议场地；区果树技术推广站2018年特色农产品品鉴推广项目会议费19万元。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表中培训费支出13.27万元（其中区农业农村委员会<本级>9.40万元、区农业执法局2.08万元、区鱼种站1.79万元）。

　　机构运行信息表中培训费支出22.27万元（其中区农业农村委员会<本级>9.40万元、区农业执法局11.08万元、区鱼种站1.79万元），较上年决算数减少484.88万元，下降95.61%，主要原因是重庆市农业广播电视学校万州区分校2018年新型职业农民培育工程培训费324.00万元、基层农技推广体系改革与建设补助项目培训费123.79万元。

　　按照部门决算列报口径，本部门所属16个事业单位（区农业技术推广站、区植物保护站、重庆市农业广播电视学校万州区分校、区多种经营技术推广站、区农情信息中心、区农场管理站、区土肥工作站、区农产品质量安全监督检测中心、区种子管理站、区果树技术推广站、区良种场、区鱼种站、区畜牧站、区种畜场、区高峰种禽场、区农业机械技术推广站）不在机关运行经费统计范围之内。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车15辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额1,452.18万元，其中：政府采购货物支出475.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出976.99万元。授予中小企业合同金额1,447.32万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额1,259.40万元，占政府采购支出总额的86.72%。政府采购货物预算主要用于电脑、打印机、空调等办公设备，区农产品质量安全监督检测中心实验室小型仪器设备186.00万元，区鱼种站新田基地养殖设备67.92万元，区农业执法局农业综合执法体系和能力建设165.76万元等货物的采购；政府采购服务预算主要用于区农业农村委员会<本级>农产品品牌建设户外及城区广告宣传项目408.00万元、区多种经营技术推广站农产品品牌建设三峡茶叶公用品牌策划145.00万元、区果树技术推广站万州古红桔申报创建中国重要农业文化遗产保护240.00万元、区农业经营管理站农村土地确权登记颁证工作档案68.35万元、区农业经营管理站农村土地承包经营权证书制作87.12万元、区农业执法局万州区渔业船舶应急救援系统运行28.51万元等服务采购。

　　五、预算绩效管理情况说明

　　2019年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25,272.33万元，政府性基金预算财政拨款1,793.378万元。

农业项目库建设继续完善市级重大项目库、区级农业项目库、农综项目库建设、新建专家库。

共建万州现代化农业“科技小院”充分发挥万州区资源特色产业优势和中国农业大学科教人才优势，促进中国农业大学科技成果转化和校地产学研合作，双方就共建现代农业“科技小院”事宜达成战略合作框架协议，用于乙方试验场所和试验设施、科研人员工作设施、生活费用，中国农业大学合作开发经费。

　　农业信息综合服务，信息进村入户，开展农村信息员培训，利用电话、电视、广播、报刊等传统手段与网络课堂手机短彩信、微博微信等现代手段相结合开展全方位、多元化、立体式的培训。

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，绩效全部以填报目标自评表形式开展自评，一共243个项目，涉及单位64个，分别为：区农业农村委本级、万州区49个镇乡（涉农街道）、区农业农村委下属13个事业站所、中国烟草万州分公司，涉及资金总额53,384.57 万元，已使用45,754.96 万元，全年资金执行率为86%，其中财政资金预算52,718.02 万元，完成财政资金拨付45,260.08 万元，财政资金预算执行率为86%。243个项目平均自评得分为94.95分，绩效评定等级为优，自评工作结果较好。将全区镇乡（涉农街道）纳入绩效评价主体范围，实现绩效评价工作的全覆盖、全监管。绩效管理财政资金包括全区镇乡（涉农街道）的农业项目资金。

　　（二）绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表

　　万州区德康祖代种猪场前期工程建设项目是完成百万头生态猪养殖、实现“双百亿”工程的前提条件，建成后将为万州区各生态猪养殖场提供代养种猪，缓解我区种猪自供不足，是我区实现产业脱贫、助力乡村振兴的重要建设项目。本次项目绩效评价公开选择2019年万州德康3800头祖代种猪场前期工程建设项目。

　　根据年初设定的绩效目标，项目总体完成3800头祖代种猪场前期基础设施建造工程建设，完成流转土地385.24亩、搬迁场内住户19户、补偿面积4500平方米、630KVA电子设施安装完毕、平场施工20000平方米，年新增就业岗位50人。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新增猪养殖能力（≥**头）年度指标值为3800头，实际完成值为3800头；二是养殖动物成活率（≥**%）年度指标值为85%，实际完成值为85%。发现的问题及原因是区农业农村委员会和区畜牧站工程专家对项目建设工作进行督查指导，对重视不够、措施不力、进度缓慢、影响建设工作进程。下一步改进措施是对影响建设工作进程的相关负责人进行通报批评，列入年度工作目标综合考核，并强化责任追究。

　　2.绩效自评报告（本段文字为宋体格式）

2019年万州德康3800头祖代种猪场前期工程建设项目

支出绩效评价报告

　　重庆市万州区农业农村委根据《万州区扶贫项目资金绩效管理细则》、《重庆市万州区人民政府办公室关于印发万州区扶贫项目资金绩效管理细则的通知》（万州府办发〔2019〕38号）文件精神，及时组织开展2019年度项目资金绩效评价自评工作。现将2019年万州德康3800头祖代种猪场前期工程建设项目评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为更好地指导发展建设100-400户生态猪养殖场，实现100万头生态猪养殖目标，需配套建设一个大型祖代种猪场，实行生态猪养殖场自繁自养模式，并通过综合实施有机农业产业化建设项目，为种植业提供更多的有机肥料，有效减少化肥的使用量，实现生猪养殖粪污综合利用，提高我区土壤有机质含量，提升农产品质量，保护好库区生态环境，实现我区农业绿色发展，带动贫困户增收，壮大村级集体经济。

德康祖代种猪场前期工程建设地点位于重庆市万州区柱山乡草盘村2组，主要完成土地流转、房屋拆迁、进场基础设施及场平等。截止到2020年5月23日，德康祖代种猪场前期工程建设已完成流转柱山乡草盘村2组土地385.24余亩，搬迁场内住户19户，补偿面积4500平方米，完成场内630KVA电力设施搬迁及新装等，完成平场施工20000平方米。3800头种猪已完成引种，正式入栏。

德康祖代种猪场前期工程建设项目总投资约409万元，其中重庆市万州区德康农牧科技有限公司自筹209万元，万州区2019年财政涉农整合资金补助200万元，已于2019年12月10日全部拨付到位，完成资金拨付率100%。               

（二）项目绩效目标

项目建成后，年可提供合格种猪50000头；年新增就业岗位50人；每年可为农业生产提供有机肥6000吨以上；建成祖代种猪场，通过分红、务工、股权化改革等方式带动农户16户增收，其中惠及建卡贫困户7人增收等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

德康祖代种猪场前期工程建设项目是完成百万头生态猪养殖、实现“双百亿”工程的前提条件，建成后将为万州区各生态猪养殖场提供代养种猪，缓解我区种猪自供不足，是我区实现产业脱贫、助力乡村振兴的重要建设项目。本次项目绩效评价主要是从2019年万州德康3800头祖代种猪场前期工程建设项目的实际建设情况、资金使用情况、绩效目标完成情况展开评价。通过本次绩效评价，将强化支出责任，提高资金的使用效益，为合理安排以后的财政预算提供重要的参考依据。并通过过程分析，对项目的决策、过程、产出、效益等方面进行量化打分，直观反映项目实施情况，以便更好的分析问题、总结经验。

（二）项目绩效原则、方法及评价标准

本次项目绩效评价坚持科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，通过设立产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标，以计划标准为评价标准，采取定量与定性评价相结合的比较法对绩效指标完成情况进行比较。

（三）项目绩效评价工作过程

本次绩效评价工作，首先确定本次绩效自评对象是2019年度由区农业农村委负主要监管责任且使用财政资金的项目；其次下达绩效评价通知《重庆市万州区农业农村委员会关于开展2019年度项目资金绩效自评工作的通知》（万州农委函〔2020〕40号）文件；各乡镇（涉农街道）、委属事业单位、委机关各科室根据文件要求填报绩效自评表和绩效自评报告，并于规定时间内报送，按项目建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

2019年万州德康3800头祖代种猪场前期工程建设项目完成3800头祖代种猪场前期基础设施建造工程建设，完成流转土地385.24亩、补偿面积4500平方米、630KVA电子设施安装完毕、平场施工20000平方米，建设任务全部完成。通过土地流转搬迁场内住户19户，通过务工新增就业岗位50人带动农户增收，实现效益目标。万州区2019年财政涉农整合资金补助下达德康祖代种猪场前期工程建设项目200万元，已于2019年12月10日全部拨付到位，完成资金拨付率100%。

经过对项目的综合评定，2019年万州德康3800头祖代种猪场前期工程建设项目严守资金管理使用规范，按时完成建设任务，实现了预算资金使用目标和项目实施效益目标。绩效自评得分为100分，绩效评定等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

万州区地处渝东北地区，是重庆市主城之外的人口大区，也是猪肉消费大区，生猪生产大区，曾是全国200个生猪养殖重点县之一。2018年生猪年末存栏数432408头，其中能繁殖母猪36436头，出栏768382头，猪肉产量57685吨。2019年由于受非洲猪瘟疫情的影响，生猪产能严重下降，市场肉价成倍上涨。为了稳猪保供，大力推进万州生猪产业的发展，2018年年初，万州区委主要领导亲自带队，多方调研，结合万州实际，以实施“双百亿工程” 为抓手，即发展百万亩经果林、百万头生猪，实现产值“双百亿”。区委、区政府成功引进华西希望德康集团，在万州柱山乡配套建设一个大型祖代种猪场，实行生态猪养殖场自繁自养模式，为综合实施有机农业产业化建设项目提供代养种猪。

（二）项目过程情况

2019年万州德康3800头祖代种猪场前期工程建设项目于2019年4月完成项目申报评审工作，并于2019年8月29日下达项目批复。根据项目实施进度，2019年9月20日完成进度拨款80%，为160万元；2019年12月10日，项目实施完毕并完成区级验收，拨付尾款40万元，项目资金全部拨付完毕。

（三）预算资金执行情况

项目资金执行率（分值10分）

当年财政拨款200万元，年度资金总额200万元，全年执行数200万元，全年执行率100%，得分10分。

（四）项目产出情况

产出指标（分值50分）

1.数量指标（分值30分）

指标一：新增猪养殖能力（≥**头），年度指标值为3800头，分值为10分。实际完成值为3800头，得分为10分。

指标二：流转土地（≥**亩），年度指标值为385.24亩，分值为10分。实际完成值为385.24亩，得分为10分。

指标三：平场施工（≥**平方米），年度指标值为20000平方米，分值为10分。实际完成值为20000平方米，得分为10分。

2.质量指标（分值10分）

指标一：养殖动物成活率（≥**%），年度指标值为85%，分值为5分。实际完成值为85%，得分为5分。

指标二：项目验收合格率（≥**%），年度指标值为100%，分值为5分。实际完成值为100%，得分为5分。

3.时效指标（分值10分）

指标一：项目批复及时率（**%），年度指标值为100%，分值为5分。实际完成值为100%，得分为5分。

指标二：资金下达及时率（≥**%），年度指标值为100%，分值为5分。实际完成值为100%，得分为5分。

（五）项目效益情况

效益指标（分值35分）

1.经济效益指标（分值10分）

指标一：新增就业岗位（≥**个），年度指标值为50个，分值为10分。实际完成值为50个，得分为10分。

2.社会效益指标（分值20分）

指标一：带动建档立卡贫困人口收益数（≥**人），年度指标值为7人，分值为10分。实际完成值为7人，得分为10分。

指标二：带动受益农户（≥**户），年度指标值为16人，分值为10分。实际完成值为16人，得分为10分。

3.可持续影响指标（分值5分）

指标一：项目持续效益（≥**年），年度指标值为10年，分值为5分。实际完成值为10年，得分为5分。

（六）项目满意度情况

满意度指标（分值5分）

指标一：群众满意度（≥**%），年度指标值为90%，分值为5分。实际完成值为90%，得分为5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.强化工作职责：项目全程实行总经理负责制，总经理负责履行第一人责任人职责，细化措施、落实责任，确保如期完成建设任务。

2.加强技术指导：由四川德康集团加强技术指导，按照安全要求作业，达到建设优质工程的要求。

3.加强监督指导：区农业农村委员会和区畜牧站工程专家对项目建设工作进行督查指导，对重视不够、措施不力、进度缓慢、影响建设工作进程的相关负责人进行通报批评。

4.加强工作考核：2019年万州德康3800头祖代种猪场前期工程建设项目是万州区有机农业产业化的重点配套建设项目，已列入年度工作目标综合考核，并强化责任追究。

　　 六、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从万州区本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展农业专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

　　（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

　　（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（七）项目支出：指统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作等行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）2130106项科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　（九）2130108项病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　（十）2130109项农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

　　（十一）2130110项执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　（十二）2130111项统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

　　（十三）2130119项防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

　　（十四）2130121项农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

　　（十五）2130122项农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

　　（十六）2130124项农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

　　（十七）2130125项农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

　　（十八）2130135项农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　（十九）2130148项成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

　　（二十）2130199项其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

　　（二十一）2130505项生产发展：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目支出。

　　（二十二）2130602项土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

　　（二十三）2130603项产业化发展：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

　　（二十四）2130803项农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

　　（二十五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二十七）301类工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（二十八）302类商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（二十九）303类对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58569118。