一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区农业农村委员会贯彻落实市委、区委关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的地方发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。承担中共重庆市万州区委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室日常工作。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担重庆市万州区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、市级和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定地方农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业农村国际交流合作，承办农业援外相关工作。

14.负责所属企事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

15.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

1.部门内设机构情况

重庆市万州区农业农村委员会共设置内设机构15个，分别是：党工委办公室、办公室、发展计划科、乡村振兴科、农产品质量安全与品牌建设科、环境资源与社会事务科、财务科、改革与合作经济指导科、科教信息与装备科、法规与安全信访科（挂行政审批科牌子）、种植业科、养殖业科、农田建设与监管科、审计监督科、干部人事科。

2.单位构成信息情况

2020年重庆市万州区农业农村委员会将18个委属事业单位（包含：2个参照公务员法管理事业单位和16个财政补助事业单位）进行了调整设置。通过合并和更名，2021年重庆市万州区农业农村委员会由1个行政单位重庆市万州区农业农村委员会（本级）和12个委属事业单位构成，包含2个参照公务员法管理事业单位（重庆市万州区农业经营管理站、重庆市万州区农业综合行政执法支队）和10个财政补助事业单位（重庆市万州区植物保护与果树技术推广站、重庆市万州区农业技术推广站、重庆市万州区畜牧技术推广站、重庆市万州区农业机械技术研究推广站、重庆市万州区多种经营技术推广站、重庆市万州区动物疫病预防控制中心、重庆市万州区土肥与农业生态保护站、重庆市农业广播电视学校万州区分校、重庆市万州区农业信息中心、重庆市万州区农产品质量安全中心）。

现将详细情况汇报如下：

根据《关于同意区农业农村委调整设置所属部分事业单位的批复》（万州委编委发〔2019〕81号）文件要求，将区果树技术推广站、区植物保护站、区农场管理站整合，组建区植物保护与果树技术推广站；将区农业技术推广站、区种子管理站整合，组建区农业技术推广站；将区畜牧站、区种畜场、区高峰种禽场整合，组建区畜牧技术推广站；将区农业机械技术推广站、区农业机械化研究所整合，组建区农业机械技术研究推广站；将区多种经营技术推广站、区良种场整合，组建区多种经营技术推广站；将动物疫病防控、检验检疫、畜禽屠宰等职责整合，组建区动物疫病预防控制中心；将区农产品质量安全监督检测中心更名为区农产品质量安全中心；将区农情信息中心更名为区农业信息中心；将区土肥工作站更名为区土肥与农业生态保护站；将重庆市农业广播电视学校万州区分校全额事业编制由25名调整为20名；将区农业经营管理站全额事业编制由24名调整为20名。

根据《关于重庆市万州区农业综合行政执法支队机构编制事项的通知》（万州委编委发〔2019〕90号）文件要求，重庆市万州区农业执法局（重庆市万州区农机事务管理中心、重庆市万州区动物卫生监督所）更名为重庆市万州区农业综合行政执法支队，加挂重庆市万州区动物卫生监督所牌子，为区农业农村委管理的行政执法机构。

根据《关于同意调整重庆市万州区水产研究所有关机构编制事项的批复》（万州委编委发〔2020〕52号）文件要求，将重庆市万州区鱼种站划入重庆市万州区水产研究所，相应将重庆市万州区水产研究所更名为重庆市万州区水产研究所（重庆市万州区水产技术推广站）；不再保留重庆市万州区鱼种站事业单位建制。

3.其他有关事项说明

因综合行政执法改革，从区农业执法局划转1名全额事业编制到区交通运输综合行政执法机构、2名全额事业编制划转到区生态环境保护综合行政执法机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数34204.27万元，其中：一般公共预算拨款34204.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加11751.34万元，主要原因一是2021年预算新增农村综合改革项目，且其他农业农村支出和农业支持保护补贴、农业保险保费补贴等项目经费拨款较去年增加，使213类农林水支出29455.08万元较去年增加8869.64万元，包括（1）21301款农业农村21077.08万元较去年增加2941.64万元（①2130101项行政运行（农业）2010.02万元、②2130102项一般行政管理事务（农业）13.8万元、③2130104项事业运行（农业）3818.26万元、④2130106项科技转化与推广服务253万元、⑤2130108项病虫害控制279万元、⑥2130111项统计监测与信息服务8万元、⑦2130112项行业业务管理50万元、⑧2130122项农业生产发展3175万元、⑨2130153项农田建设336万元、⑩2130199项其他农业农村支出11134万元），（2）21307款农村综合改革4260万元较去年增加4260万元（2130701项对村级公益事业建设的补助4260万元），（3）21308款普惠金融发展支出4118万元较去年增加1668万元（2130803项农业保险保费补贴4118万元）；二是2021年在职人员395人较去年增加3人，离退休人员11人较去年减少1人，使208类社会保障和就业支出936.61万元较去年减少5.37万元，包括：（1）20805款行政事业单位养老支出919.3万元较去年减少4.51万元（①2080501项行政单位离退休91.32万元、②2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出551.98万元、③2080506项机关事业单位职业年金缴费支出276万元），（2）20808款抚恤7.93万元与2020年持平（2080802项伤残抚恤7.93万元），（3）20899款其他社会保障和就业支出9.38万元较去年减少0.86万元（2089999项其他社会保障和就业支出9.38万元）；三是2021年在职人员395人较去年增加3人，使210类卫生健康支出524.59万元较去年增加8.49万元，包括：21011款行政事业单位医疗524.59万元较去年增加8.49万元（①2101101项行政单位医疗188.16万元、②2101102项事业单位医疗336.43万元）；四是人员增资，2021年在职人员395人较去年增加3人，使221类住房保障支出413.99万元较去年增加4.58万元，包括：22102款住房改革支出413.99万元较去年增加4.58万元（2210201项住房公积金413.99万元）；五是2021年预算新增万州区2021年耕地地力保护和种粮大户补贴，使230类转移性支出2874万元较去年增加2874万元，包括：23002款一般性转移支付2874万元较去年增加2874万元（2300225项产粮（油）大县奖励资金支出2874万元）。

（二）支出预算：2021年年初预算数34204.27万元，其中：社会保障和就业支出预算936.61万元，卫生健康支出预算524.59万元，住房保障支出预算413.99万元，农林水支出29455.08万元，转移性支出2874万元。支出预算较2020年增加11751.34万元，主要是基本支出预算增加75.34万元，项目支出预算增加11676万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 34204.27万元，一般公共预算财政拨款支出34204.27万元，比2020年增加11751.34万元。其中：基本支出7703.47万元，比2020年增加75.34万元，主要原因是2021年在职人员395人增加3人，人员经费6090.97万元增加64.49万元、公用经费1612.50万元增加10.84万元，主要用于保障区农业农村委在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转各项商品服务支出；项目支出26500.80万元，比2020年增加11676万元，主要原因一是2021年预算新增农村综合改革项目，二是其他农业农村支出和农业支持保护补贴、农业保险保费补贴等项目经费拨款较去年大幅增加，三是2021年预算新增万州区2021年耕地地力保护和种粮大户补贴项目，主要用于耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农业保险、农村综合改革等工作。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算43.5万元，比2020年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是未安排人员因公出国（境）；公务接待费7.1万元，比2020年减少2.9万元，主要原因是2021年通过公共交通工具能够解决的绝不派公务车，赶得上职工食堂时间点的绝不在营业场所进行公务接待等方式进行压减；公务用车运行维护费36.4万元，比2020年减少0.6万元，主要原因是车况较好，降低维修费等；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是2021年未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1612.50万元，比上年增加10.84万元，主要原因为2021年在职人员395人较去年增加3人。主要用于办公费345.31万元、印刷费2.7万元、邮电费69.55万元、水电费31.9万元、物管费11.5万元、差旅费749万元、会议费4.2万元、培训费28.36万元及其他商品和服务支出0.35万元等。

重庆市万州区农业农村委员会12个下属事业单位：重庆市万州区农业经营管理站、重庆市万州区农业综合行政执法支队、重庆市万州区植物保护与果树技术推广站、重庆市万州区农业技术推广站、重庆市万州区畜牧技术推广站、重庆市万州区农业机械技术研究推广站、重庆市万州区多种经营技术推广站、重庆市万州区动物疫病预防控制中心、重庆市万州区土肥与农业生态保护站、重庆市农业广播电视学校万州区分校、重庆市万州区农业信息中心、重庆市万州区农产品质量安全中心不在机关运行经费统计范围。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26500.80万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆29辆，其中一般公务用车19辆、执勤执法用车8辆、特种专业技术用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从万州区本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展农业专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作等行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级301）：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级302）：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级303）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级310）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　部门预算公开联系人：钟文佳  联系方式：023-58569553。