重庆市万州区老年活动中心

(重庆市万州老年大学)

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为广大老年人提供娱乐、活动、学习场所和服务；开办老年大学。

（二）单位构成

我单位属于公益一类全额拨款单位，内设办公室、财务室、活动部、人事、后勤办公室。现在职在编7人，退休5人；本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数344.32万元，其中：一般公共预算拨款344.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少10.9万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数344.32万元，其中一般公共服务支出预算36万元，社会保障和就业支出预算291.52 万元，卫生健康支出预算8.88万元，住房保障支出预算7.92万元。支出预算较2024年减少10.92万元，主要是基本支出增加8.36万元，项目支出预算减少19.28万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入344.32万元，一般公共预算财政拨款支出 344.32万元，比2024年减少10.92万元。其中：基本支出 170.83 万元，比2024年增加8.36万元，主要原因是社会保障缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出173.49万元，比2024年减少19.28万元，主要原因是涉老经费项目支出减少。

2025年政府性基金预算收入0万元，2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年无使用一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是2025年我单位无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与2024年持平，主要原因是2025年我单位无公务接待费计划；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平，主要原因是2025年我单位无公务车；公务用车购置费0万元，主要原因是2025年我单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，2025年涉及一般公共预算当年财政拨款173.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      单位预算公开联系人：张茂萍    联系方式023-58671338