重庆市万州区殡仪馆

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区的遗体火化、遗体接运 、遗体殡殓、遗体冷藏等综合性殡葬服务。

（二）单位构成

重庆市万州区殡仪馆由总馆和江南分馆构成，无下级预算单位，职工编制数29人，在职人数25人，劳务派遣人员52人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1800万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1800万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少1255.94万元，主要是事业收入减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数1800万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1750.6万元，卫生健康支出预算26.6万元，住房保障支出预算22.8万元。支出预算较2024年减少1255.94万元，主要是基本支出预算增加25.98万元，项目支出预算减少1281.92万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入0万元，一般公共预算财政拨款支出0万元，比2024年增加0万元。其中：基本支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是我单位本年度和上年度无该项预算安排；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是我单位本年度和上年度无该项预算安排。

万州区殡仪馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年事业收入1800万元，比2024年减少1255.94万元，主要原因是我单位部分服务项目划转给其他区级国有企业，事业收入减少。事业支出1800万元，比2024年减少1255.94万元。其中：基本支出517.66万元，比2024年增加25.98万元，主要原因是社会保障缴费基数调整，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等支出；项目支出1282.34万元，比2024年减少1281.92万元，主要原因是涉及主业的维修维护费及设备设施购置支出减少，主要用于保障单位日常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是2025年无因公出国（境）计划；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是2025年无公务接待计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是2025年未预计公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2025年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆17辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车16辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：石磊  联系方式：023-58130874