重庆市万州区最低生活保障事务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.承担全区社会救助规划编制等事务性工作。承担城乡低保、临时救助等社会救助对象认定和救助资金分配、监管等事务性工作。协办医疗救助、教育救助、住房救助、殡葬救助等专项救助事务性工作。

2.承担社会救助家庭经济状况核查认定事务性工作。

3.负责对镇乡（街道）低保、核查认定、临时救助等业务工作的督促指导、培训等工作。

4.承担社会救助信息统计、网络维护及调研评估等工作。

5.承担社会救助信访事项，管理社会救助档案。

6.指导全区养老服务机构的建设、管理、运营工作。

7.承担养老服务机构质量提升与安全管理指导工作。

8.承担养老服务项目指导、做好养老服务补贴发放、养老服务资金绩效评估等基础性工作。

9.承担养老服务相关数据统计及养老服务业务系统管理更新工作，提供养老服务政策咨询服务。

10.承担养老服务业从业人员培训工作。

11.完成区委、区政府和区民政局交办的其他工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数274.33万元，其中：一般公共预算拨款274.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1.99万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加1.99万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数274.33万元，其中：社会保障和就业支出预算246.50万元，卫生健康支出预算13.96万元，住房保障支出预算13.87万元。支出预算较2023年增加1.99万元，主要是基本支出预算增加1.99万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入274.33万元，一般公共预算财政拨款支出274.33万元，比2023年增加1.99万元。其中：基本支出266.33万元，比2023年增加1.99万元，主要原因是正常工资晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8万元，与上年持平，主要用于社会救助家庭经济状况核查认定及社会救助信息化建设。

2023年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是2024年无因公出国（境）支出；公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是2024年无公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程曙   联系方式：023-58255315