重庆市万州区最低生活保障事务中心2022年度单位决算情况说明

重庆市万州区最低生活保障事务中心

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担全区社会救助规划编制等事务性工作。承担城乡低保、临时救助等社会救助对象认定和救助资金分配、监管等事务性工作。协办医疗救助、教育救助、住房救助、殡葬救助等专项救助事务性工作。

2.承担社会救助家庭经济状况核查认定事务性工作。

3.负责对镇乡（街道）低保、核查认定、临时救助等业务工作的督促指导、培训等工作。

4.承担社会救助信息统计、网络维护及调研评估等工作。

5.承担社会救助信访事项，管理社会救助档案。

6.指导全区养老服务机构的建设、管理、运营工作。

7.承担养老服务机构质量提升与安全管理指导工作。

8.承担养老服务项目指导、做好养老服务补贴发放、养老服务资金绩效评估等基础性工作。

9.承担养老服务相关数据统计及养老服务业务系统管理更新工作，提供养老服务政策咨询服务。

10.承担养老服务业从业人员培训工作。

11.完成区委、区政府和区民政局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市万州区最低生活保障事务中心为全额拨款的事业单位，编制18人，年末在职人员15人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计455.34万元，支出总计455.34万元。收支较上年决算数增加224.13万元，增长96.9%，主要原因一是在职人员增加1人，年中追加结算上年新进人员基本工资、绩效工资等费用，二是本年度新增养老服务指导中心装修及设施设备购置，支持开展居家和社区养老服务改革试点(100户城市高龄失能老年人家庭适老化改造项目），养老服务从业人员培训等项目。

2.收入情况。2022年度收入合计455.34万元，较上年决算数增加224.13万元，增长96.9%，主要原因一是在职人员增加1人，年中追加结算上年新进人员基本工资、绩效工资等费用，二是本年度新增养老服务指导中心装修及设施设备购置，支持开展居家和社区养老服务改革试点(100户城市高龄失能老年人家庭适老化改造项目），养老服务从业人员培训等项目。其中：财政拨款收入455.34万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计455.34万元，较上年决算增加224.13万元，增长96.9%，主要原因一是在职人员增加1人，年中追加结算上年新进人员基本工资、绩效工资等费用，二是本年度新增养老服务指导中心装修及设施设备购置，支持开展居家和社区养老服务改革试点(100户城市高龄失能老年人家庭适老化改造项目），养老服务从业人员培训等项目。其中：基本支出267.87万元，占58.8%；项目支出187.47万元，占41.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，本单位当年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计455.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加224.13万元，增长96.9%。主要原因一是在职人员增加1人，年中追加结算上年新进人员基本工资、绩效工资等费用，二是本年度新增养老服务指导中心装修及设施设备购置，支持开展居家和社区养老服务改革试点(100户城市高龄失能老年人家庭适老化改造项目），养老服务从业人员培训等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入427.31万元，较上年决算数增加244.2万元，增长133.4%。主要原因一是在职人员增加1人，年中追加结算上年新进人员基本工资、绩效工资等费用，二是本年度新增养老服务指导中心装修及设施设备购置、养老服务从业人员培训等项目。较年初预算数增加264.46万元，增长162.4%。主要原因一是年中追加新招录在职人员费用、事业超额绩效，二是年中追加2021年应休未休带薪年休假补助，三是新增养老服务指导中心装修及设施设备购置、养老服务从业人员培训等项目。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出427.31万元，较上年决算数增加244.2万元，增长133.4%。主要原因一是在职人员增加1人，年中追加结算上年新进人员基本工资、绩效工资等费用，二是本年度新增养老服务指导中心装修及设施设备购置、养老服务从业人员培训等项目。较年初预算数增加264.46万元，增长162.4%。主要原因一是年中追加新招录在职人员费用、事业超额绩效，二是年中追加2021年应休未休带薪年休假补助，三是新增养老服务指导中心装修及设施设备购置、养老服务从业人员培训等项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位当年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出401.94万元，占94.1%，较年初预算数增加257.84万元，增长178.9%，主要原因一是年中追加新招录在职人员费用、事业超额绩效，二是年中追加2021年应休未休带薪年休假补助，三是新增养老服务指导中心装修及设施设备购置、养老服务从业人员培训等项目。

（2）卫生健康支出12.49万元，占2.9%，较年初预算数增加3.01万元，增长31.8%，主要原因是年中追加新招录人员预算。

（3）住房保障支出12.88万元，占3.0%，较年初预算数增加3.61万元，增长38.9%，主要原因是年中追加新招录人员预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.87万元。其中：人员经费252.97万元，较上年决算数增加113.05万元，增长80.8%，主要原因一是在职人员增加1人，年中追加结算上年新进人员基本工资、绩效工资等费用，人员经费用途主要包括基本工资、事业单位绩效、社会保障缴费等。公用经费14.9万元，较上年决算数减少21.89万元，下降59.5%，主要原因是厉行节约的要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、网络费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入28.03万元，较上年决算数减少20.07万元，下降41.7%，主要原因是中央彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点项目资金减少。本年支出28.03万元，较上年决算数减少20.07万元，下降41.7%，主要原因是中央彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，因本单位无公务用车，无公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.7万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出187.47万元；从评价情况来看，本单位根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

重庆市万州区最低生活保障事务中心2022年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	社会救助家庭经济状况核查认定及社会救助信息化建设项目	动态管理及时准确率	＞	90	%	20	90	20		100
		年度预算执行率	＝	100	%	10	100	10
		社会救助网络信息化运行保障率	＝	100	%	50	100	50
		调查核实率	＝	100	%	20	100	20
2	养老服务指导中心装修及设施设备购置	完成养老服务指导中心装修个数	＝	1	个	20	1	20		71.2
		年度预算执行率	＝	100	%	10	51.5	5.2
		预期服务养老机构数	≥	100	个	20	0	0	受疫情影响，装修一直未验收
		建设周期	≤	1	年	30	1	20
		全区养老服务能力提升	定性	有效改善		20	有所改善	16	未验收，服务功能未完全发挥
		养老机构满意度	≥	90	%	10	90	10

（三）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（四）财政重点绩效评价情况

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十七）其他民政管理事务支出（支出功能分类科目项级）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58255315

收入支出决算总表
		公开01表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	427.31	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.03	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	401.94
		九、卫生健康支出	12.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	28.03
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	455.34	本年支出合计	455.34
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	455.34	总计	455.34
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
							公开02表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		455.34	455.34
208	社会保障和就业支出	401.93	401.93
20802	民政管理事务	365.10	365.10
2080299	其他民政管理事务支出	365.10	365.10
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58
20810	社会福利	10.62	10.62
2081006	养老服务	10.62	10.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
210	卫生健康支出	12.49	12.49
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49
221	住房保障支出	12.88	12.88
22102	住房改革支出	12.88	12.88
2210201	住房公积金	12.88	12.88
229	其他支出	28.03	28.03
22960	彩票公益金安排的支出	28.03	28.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.03	20.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00	8.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		455.34	267.87	187.47
208	社会保障和就业支出	401.93	242.49	159.44
20802	民政管理事务	365.10	216.28	148.82
2080299	其他民政管理事务支出	365.10	216.28	148.82
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58
20810	社会福利	10.62		10.62
2081006	养老服务	10.62		10.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
210	卫生健康支出	12.49	12.49
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49
221	住房保障支出	12.88	12.88
22102	住房改革支出	12.88	12.88
2210201	住房公积金	12.88	12.88
229	其他支出	28.03		28.03
22960	彩票公益金安排的支出	28.03		28.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.03		20.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	427.31	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	28.03	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	401.94	401.94
		九、卫生健康支出	12.49	12.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.88	12.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	28.03		28.03
本年收入合计	455.34	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	455.34	427.31	28.03
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	455.34	总计	455.34	427.31	28.03
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	427.31	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	28.03	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	401.94	401.94
		九、卫生健康支出	12.49	12.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.88	12.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	28.03		28.03
本年收入合计	455.34	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	455.34	427.31	28.03
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	455.34	总计	455.34	427.31	28.03
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		427.31	267.87	159.44
208	社会保障和就业支出	401.93	242.49	159.44
20802	民政管理事务	365.10	216.28	148.82
2080299	其他民政管理事务支出	365.10	216.28	148.82
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58
20810	社会福利	10.62		10.62
2081006	养老服务	10.62		10.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32
210	卫生健康支出	12.49	12.49
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49
221	住房保障支出	12.88	12.88
22102	住房改革支出	12.88	12.88
2210201	住房公积金	12.88	12.88
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	252.97	302	商品和服务支出	14.90	310	资本性支出
30101	基本工资	62.51	30201	办公费	7.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	130.60	30205	水费	0.01	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.31	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	12.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	5.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	4.37	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		252.97	公用经费合计					14.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开07表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			28.03	28.03		28.03
229	其他支出		28.03	28.03		28.03
22960	彩票公益金安排的支出		28.03	28.03		28.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.03	20.03		20.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市万州区最低生活保障事务中心				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	1.00			（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.00			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	0.58
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。