重庆市万州社会福利院2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担万州区内未满18周岁的孤儿与弃婴的收养工作，为他们提供养治教康社工服务。

2.承担特困人员、特困精神病人的集中供养工作，贫困和重度精神病人诊疗服务等工作。

（二）机构设置

重庆市万州社会福利院是重庆市万州区民政局直属公益一类事业单位，本单位下设万州儿童福利院、万州福康医院，2022年末实有在职职工142人（其中在编33人，临聘35人，劳务派遣74人），退休职工26人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,884.35万元，支出总计2,884.35万元。收支较上年决算数减少205.33万元，下降6.6%，主要原因一是减少本部综合整治项目预算资金，二是减少公用经费差旅费包干补助预算资金。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计2,884.35万元，较上年决算数减少184.87万元，下降6.0%，主要原因一是减少公用经费差旅费包干补助预算资金，二是减少本部综合整治项目预算资金，三是福康医院10-12月的医疗服务收入做跨年结算后记入了次年收入。其中：财政拨款收入941.14万元，占32.6%；事业收入1,762.16万元，占61.1%；其他收入181.05万元，占6.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,736.54万元，较上年决算减少353.14万元，下降11.4%，主要原因一是减少公用经费差旅费包干补助预算，二是减少本部综合整治项目预算资金。其中：基本支出2,413.76万元，占88.2%；项目支出322.78万元，占11.8%。此外，结余分配147.82万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计941.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少246.79万元，下降20.8%。主要原因一是减少公用经费差旅费包干补助预算资金，二是减少本部综合整治项目预算资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入941.14万元，较上年决算数减少26.32万元，下降2.7%。主要原因是减少公用经费差旅费包干补助预算资金。较年初预算数增加238.57万元，增长34.0%。主要原因是年中追加2021年事业部分超额绩效和健康休养费预算资金、2021年调整机关事业单位在职人员基本工资预算资金、2021年未休年休假补贴预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出941.14万元，较上年决算数减少46.79万元，下降4.7%。主要原因是减少公用经费差旅费包干补助预算资金支出。较年初预算数增加238.57万元，增长34.0%。主要原因是年中追加2021年事业部分超额绩效和健康休养费预算资金、2021年调整机关事业单位在职人员基本工资预算资金、2021年未休年休假补贴预算资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出867.86万元，占92.2%，较年初预算数增加238.57万元，增长37.9%，主要原因是追加2021年事业部分超额绩效和健康休养费预算资金、2021年调整机关事业单位在职人员基本工资预算资金、2021年未休年休假补贴预算资金。

（2）卫生健康支出38.89万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，与年初持平。

（3）住房保障支出34.39万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出815.4万元。其中：人员经费755.6万元，较上年决算数增加56.22万元，增长8.0%，主要原因是增加2021年调整机关事业单位在职人员基本工资预算资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，对个人和家庭的补助等。公用经费59.79万元，较上年决算数减少57.68万元，下降49.1%，主要原因是减少公用经费差旅费包干补助预算资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、物管费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少200万元，下降100.0%，主要原因是减少本部综合整治项目预算资金。本年支出0万元，较上年决算数减少200万元，下降100.0%，主要原因是减少本部综合整治项目预算资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.75万元，较年初预算数减少3.5万元，下降37.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未安排因公出国（境）费用支出预算，也未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费4.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降31.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务车使用规定，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务车使用规定。

公务接待费1.35万元，主要用于接待相关部门、业务单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降52.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费112.5元，车均购置费0万元，车均维护费4.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额290.29万元，其中：政府采购货物支出10.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出280万元。授予中小企业合同金额290.29万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额290.29万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑、食堂采购一体化供货。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个重点专项项目、4个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出125.74万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

重庆市万州社会福利院2022年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	儿童福利院运行经费	孤儿弃婴收养服务完成率	=	100	%	30	100	30		100
		资金支付及时率	≧	95	%	20	95	20
		维护社会稳定	定性	良		30	全部完成	30
		社会公众和服务对象满意度	≧	95	%	10	95	10
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10
2	孤儿生活补助	孤儿养育人数	≧	51	人	30	54	30		98.37
		资金支付及时率	≧	95	%	20	95	20
		维护社会稳定	定性	良		20	全部完成	20
		社会公众、孤儿满意度	≧	95	%	20	95	20
		年度预算执行率	=	100	%	10	83.71	8.37

（三）单位绩效评价情况

本单位无绩效评价。

（四）财政重点绩效评价情况

本单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58202826

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2022年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	941.14	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	1,762.16	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	181.05	八、社会保障和就业支出	2,663.25
		九、卫生健康支出	38.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,884.35	本年支出合计	2,736.54
使用非财政拨款结余		结余分配	147.82
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	2,884.35	总计	2,884.35
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开单位：重庆市万州社会福利院				2022年度					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		2,884.35	941.14		1,762.16				181.05
208	社会保障和就业支出	2,811.06	867.85		1,762.16				181.05
20805	行政事业单位养老支出	134.90	134.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.51	64.51
20810	社会福利	2,492.22	730.06		1,762.16
2081001	儿童福利	123.71	123.71
2081005	社会福利事业单位	2,368.51	606.35		1,762.16
20821	特困人员救助供养	183.08	2.03						181.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	183.08	2.03						181.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
210	卫生健康支出	38.89	38.89
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89
221	住房保障支出	34.39	34.39
22102	住房改革支出	34.39	34.39
2210201	住房公积金	34.39	34.39
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开单位：重庆市万州社会福利院			2022年度				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		2,736.54	2,413.76	322.78
208	社会保障和就业支出	2,663.25	2,340.48	322.77
20805	行政事业单位养老支出	134.90	134.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.51	64.51
20810	社会福利	2,344.41	2,204.72	139.69
2081001	儿童福利	123.71		123.71
2081005	社会福利事业单位	2,220.70	2,204.72	15.98
20821	特困人员救助供养	183.08		183.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	183.08		183.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
210	卫生健康支出	38.89	38.89
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89
221	住房保障支出	34.39	34.39
22102	住房改革支出	34.39	34.39
2210201	住房公积金	34.39	34.39
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2022年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	941.14	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	867.86	867.86
		九、卫生健康支出	38.89	38.89
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	34.39	34.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	941.14	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	941.14	941.14
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	941.14	总计	941.14	941.14
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2022年度		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		941.14	815.40	125.74
208	社会保障和就业支出	867.85	742.11	125.74
20805	行政事业单位养老支出	134.90	134.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.47	47.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.51	64.51
20810	社会福利	730.06	606.35	123.71
2081001	儿童福利	123.71		123.71
2081005	社会福利事业单位	606.35	606.35
20821	特困人员救助供养	2.03		2.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.03		2.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86
210	卫生健康支出	38.89	38.89
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89
221	住房保障支出	34.39	34.39
22102	住房改革支出	34.39	34.39
2210201	住房公积金	34.39	34.39
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开单位：重庆市万州社会福利院				2022年度			单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	682.62	302	商品和服务支出	59.79	310	资本性支出
30101	基本工资	198.03	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.44	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	322.42	30205	水费	9.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.47	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	34.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	2.50	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	72.98	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	64.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	5.98	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.02	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		755.60	公用经费合计					59.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开单位：重庆市万州社会福利院			2022年度				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2022年度		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
					公开09表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2022年度			单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	9.25	5.75	5.75	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.40	4.40	4.40	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	6.40	4.40	4.40	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.85	1.35	1.35	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	1.35	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	20	（一）政府采购支出合计	290.29
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	10.29
6．国内公务接待人次（人）	—	—	120	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	280.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	290.29
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	290.29
二、会议费	—	—	1.00
三、培训费	—	—	1.00
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。