重庆市万州区救助管理站2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担生活无着流浪乞讨人员救助管理事务性工作，开展未成年人关爱保护等服务工作，推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

（二）机构设置

万州区救助管理站为区级财政全额拨款参公事业单位，领导职数一正一副，编制20人，年末在职参公人员16人，机关工勤1人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计620.83万元，支出总计620.83万元。收支较上年决算数减少11.72万元、减少1.9%，主要原因是2022年退休1人，离休干部去世1人。

2.收入情况。2022年度收入合计620.83万元，较上年决算数减少11.72万元，减少1.9%，主要原因是2022年退休1人，离休干部去世1人。其中：财政拨款收入620.83万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计620.83万元，较上年决算数减少11.72万元，减少1.9%，主要原因是2022年退休1人，离休干部去世1人。其中：基本支出448.09万元，占72.2%；项目支出172.74万元，占27.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，本单位当年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计620.83万元。与2021年相比，财政拨款收入减少11.72万元，减少1.9%；财政拨款支出总计减少11.72万元，减少1.9%。主要原因是2022年退休1人，离休干部去世1人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入620.83万元，较上年决算数减少11.72万元，减少1.9%。主要原因是2022年追加目标考核、奖健康休养费等。较年初预算数增加100.55万元，增长19.3%。主要原因是2022年追加目标考核奖、健康休养费等。年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出620.83万元，较上年决算数减少11.72万元，减少1.9%。主要原因是2022年退休1人，离休干部去世1人。较年初预算数增加100.55万元，增长19.3%。主要原因是追加目标考核奖、健康休养费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，本单位当年无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出585.56万元，占94.3%，较年初预算数增加100.52万元，增长20.7%，主要原因是2022年追加目标考核奖、健康休养费等。

（2）卫生健康支出19.99万元，占3.2%，较年初预算数增加1.2万元，增长6.4%，主要原因是2022年退休一人，离休干部去世一人。

（3）住房保障支出15.28万元，占2.5%，较年初预算数减少1.17万元，下降7.1%，主要原因是2022年退休一人，离休干部去世一人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出448.09万元。其中：人员经费400.08万元，较上年决算数增加63.1万元，增长18.7%，主要原因是2022年发放去世2名离退休人员的抚恤金以及追加健康休养费等。人员经费用途主要包括发放在职职工的基本工资、津贴补贴、社保缴费等，以及离退休人员的生活补助、抚恤金等。公用经费48.02万元，较上年决算数减少17.55万元，下降26.8%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。公用经费用途主要包括万州区救助管理站（万州区未成年人社会保护中心）开展日常工作所需的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计1.21万元，较年初预算数减少0.29万元，较上年减少0.29万元，主要原因是严格执行厉行节约的要求，用好财政资金。较上年支出数减少0.29万元，减少19.3%，主要原因是2022年受新冠疫情的影响，救助站之间受助人员送返工作减少，接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.5万元，主要用于救助专用车的维修维护。费用支出较年初预算数增加0万元，与上年持平。

公务接待费0.71万元，主要用于接待救助站之间对受助人员进行送返工作的工作人员的接待。费用支出较年初预算数减少0.29万元，较上年支出数减少0.29万元。较上年支出数减少0.29万元，减少19.3%，主要原因是2022年受新冠疫情的影响，救助站之间受助人员送返工作减少，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待30批次117人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费60.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出48.02万元，较上年度减少17.55万元，降低26.8%，主要原因是严格执行厉行节约的要求，用好财政资金。比年初预算数减少2.26万元，降低4.5%，主要原因是严格执行厉行节约的要求，用好财政资金。机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、差旅费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出172.74万元，从评价情况来看，基本完成预定目标。

（二）绩效自评结果。

重庆市万州区救助管理站 2022年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	救助机构市级救助补助资金	流浪乞讨人员护送返籍人次	≧	200	人次	20	210	20		96.18
		流浪乞讨人员全年救助人次	≧	200	人次	40	210	40
		儿童工作负责人的培训率	≧	90	%	30	90	30
		预算执行率	=	100	%	10	61.8	6.18


2	未成年人关爱保护经费	儿童工作负责人的培训率	≧	80	%	60	80	60		100
		重点干预帮扶对象走访覆盖率	≧	90	%	10	90	10
		儿童工作负责人培训满意度	≧	80	%	20	80	20
		预算执行率	=	100	%	10	100	10

（三）部门绩效评价情况。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（四）财政重点绩效评价情况。

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张鑫 023-58800866。


收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市万州区救助管理站			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	620.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	585.56
		九、卫生健康支出	19.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	620.83	本年支出合计	620.83
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	620.83	总计	620.83
备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开单位：	重庆市万州区救助管理站								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		620.83	620.83
208	社会保障和就业支出	585.56	585.56
20802	民政管理事务	357.66	357.66
2080201	行政运行	337.66	337.66
2080299	其他民政管理事务支出	20	20
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.83	33.83
20820	临时救助	152.74	152.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.74	152.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	19.99	19.99
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
221	住房保障支出	15.28	15.28
22102	住房改革支出	15.28	15.28
2210201	住房公积金	15.28	15.28
备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开单位：	重庆市万州区救助管理站						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		620.83	448.09	172.74
208	社会保障和就业支出	585.56	412.82	172.74
20802	民政管理事务	357.66	337.66	20.00
2080201	行政运行	337.66	337.66
2080299	其他民政管理事务支出	20		20
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.83	33.83
20820	临时救助	152.74		152.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.74		152.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	19.99	19.99
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
221	住房保障支出	15.28	15.28
22102	住房改革支出	15.28	15.28
2210201	住房公积金	15.28	15.28
备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表单位：万元
公开单位：重庆市万州区救助管理站					公开04表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	620.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	585.56	585.56
		九、卫生健康支出	19.99	19.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.28	15.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	620.83	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	620.83	620.83
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	620.83	总计	620.83	620.83
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开单位：	重庆市万州区救助管理站			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		620.83	448.09	172.74
208	社会保障和就业支出	585.56	412.82	172.74
20802	民政管理事务	357.66	337.66	20.00
2080201	行政运行	337.66	337.66
2080299	其他民政管理事务支出	20		20
20805	行政事业单位养老支出	74.79	74.79
2080501	行政单位离退休	8.06	8.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.93	21.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.83	33.83
20820	临时救助	152.74		152.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.74		152.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210	卫生健康支出	19.99	19.99
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99
221	住房保障支出	15.28	15.28
22102	住房改革支出	15.28	15.28
2210201	住房公积金	15.28	15.28
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开单位：	重庆市万州区救助管理站							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	310.51	302	商品和服务支出	48.02	310	资本性支出
30101	基本工资	78.63	30201	办公费	18.18	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	53.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	77.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.93	30206	电费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	5.62	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	15.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	34.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	89.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	11.03	30216	培训费	1.08	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.7	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	47.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	29.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.15	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	1.6	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		400.08	公用经费合计					48.02
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开单位：	重庆市万州区救助管理站						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开单位：	重庆市万州区救助管理站			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
					公开09表
公开单位：重庆市万州区救助管理站					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	48.02
（一）支出合计	1.5	1.21	1.21	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	48.02
2．公务用车购置及运行维护费	0.5	0.5	0.5	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.5	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1	0.71	0.71	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.71	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	4
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—	4	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	30	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	117	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	1.07
备注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初单位预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。