重庆市万州区民政局2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

万州区民政局为区级全额拨款的行政单位，民政局内设8个科室，办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科（挂社会综合党委办公室牌子）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（挂区划地名和社会工作科牌子）、养老服务科、社会事务和儿童福利科，行政编制23人，工勤1人，年末在职行政人员24人，工勤人员1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市万州区民政局局属事业单位共8个，主要包括参照公务员法管理事业单位3个（万州区民政局婚姻登记处、万州区殡葬管理所、万州区救助管理站），财政补助事业单位3个（万州社会福利院、万州区最低生活保障事务中心、万州区殡仪馆），经费自理事业单位2个(万州第二社会福利院，万州区天援福利院）。万州区民政局2022年度部门决算属于主管部门汇总决算，主要由局机关本级和局属8个事业单位决算数据汇总而成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计18,454.42万元，支出总计18,454.42万元。收支较上年决算数增加4,430.57万元,增长31.6%，主要原因一是结算2021年-2022年度离退休职工及代管退休去逝人员死亡抚恤金增加；二是孤儿、事实无人抚养生活费、高龄长寿老人补贴增加；三是本年度增加“一门受理、协同办理”社会救助信息系统平台建设、临时救助、困难群众慰问、养老服务指导中心装修及设施设备购置等项目；四是万州区殡仪馆本年度收入方式改变；五是本年度万州第二社会福利院、万州区天援福利院纳入主管部门汇总决算，事业收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计18,454.42万元，较上年决算数增加4,507.16万元，增长32.3%，主要原因一是结算2021年-2022年并离退休职工及代管退休去逝人员死亡抚恤金增加；二是孤儿、事实无人抚养生活费、高龄长寿老人补贴增加；三是本年度增加“一门受理、协同办理”社会救助信息系统平台建设、临时救助、困难群众慰问、养老服务指导中心装修及设施设备购置等项目；四是万州区殡仪馆本年度收入方式改变；五是本年度万州第二社会福利院、万州区天援福利院纳入主管部门汇总决算，事业收入增加。其中：财政拨款收入12,959.25万元，占70.2%；事业收入5,274.12万元，占28.6%；其他收入221.05万元，占1.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计17,346.71万元，较上年决算增加3,322.86万元，增长23.7%，主要原因一是结算2021年-2022年度离退休职工及代管退休去逝人员死亡抚恤金增加；二是孤儿、事实无人抚养生活费、高龄长寿老人补贴增加；三是本年度增加“一门受理、协同办理”社会救助信息系统平台建设、临时救助、困难群众慰问、养老服务指导中心装修及设施设备购置等项目；四是万州区殡仪馆本年度收入方式改变；五是本年度万州第二社会福利院、万州区天援福利院纳入主管部门汇总决算，事业支出增加。其中：基本支出6,492.34万元，占37.4%；项目支出10,854.38万元，占62.6%。此外，结余分配1,078.04万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余29.67万元，较上年决算数增加29.67万元，增长100.0%，主要原因是万州区民政局新增南京市民政局对口支援项目40万元，项目从2022年12月开始实施，实施周期为一年，项目款项分阶段拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,959.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加910.78万元，增长7.6%。主要原因一是结算2021年-2022年度离退休职工及代管退休去逝人员死亡抚恤金增加；二是孤儿、事实无人抚养生活费、高龄长寿老人补贴增加；三是本年度增加“一门受理、协同办理”社会救助信息系统平台建设、临时救助、困难群众慰问、养老服务指导中心装修及设施设备购置等项目；四是彩票公益金安排的支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12,083.32万元，较上年决算数增加908.72万元，增长8.1%。主要原因一是结算2021年-2022年度离退休职工及代管退休去逝人员死亡抚恤金增加；二是孤儿、事实无人抚养生活费、高龄长寿老人补贴增加；三是本年度增加“一门受理、协同办理”社会救助信息系统平台建设、临时救助、困难群众慰问、养老服务指导中心装修及设施设备购置等项目。较年初预算数增加4,103.46万元，增长51.4%。主要原因一是年中追加上级专项（经济困难高龄失能老人生活补贴市级补助、孤儿、事实无人抚养生活费、临时救助、民政工作市级补助等）；二是本级专项残疾人就业保障金、应休未休带薪年休假补助、年度目标考核奖、死亡抚恤及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12,083.32万元，较上年决算数增加832.13万元，增长7.4%。主要原因一是结算2021年-2022年度离退休职工及代管退休去逝人员死亡抚恤金增加；二是孤儿、事实无人抚养生活费、高龄长寿老人补贴增加；三是本年度增加“一门受理、协同办理”社会救助信息系统平台建设、临时救助、困难群众慰问、养老服务指导中心装修及设施设备购置等项目。较年初预算数增加4,103.46万元，增长51.4%。主要原因一是年中追加上级专项（经济困难高龄失能老人生活补贴市级补助、孤儿、事实无人抚养生活费、临时救助、民政工作市级补助等）；二是本级专项残疾人就业保障金、应休未休带薪年休假补助、年度目标考核奖、死亡抚恤及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，本部门当年无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11,062.8万元，占91.6%，较年初预算数增加4,115.55万元，增长59.2%，主要原因是主要原因一是年中追加上级专项（经济困难高龄失能老人生活补贴市级补助、孤儿、事实无人抚养生活费、临时救助、民政工作市级补助等）；二是本级专项残疾人就业保障金、应休未休带薪年休假补助、年度目标考核奖、死亡抚恤及离退休人员健康休养费等年初未纳入预算，均在年中追加安排。

（2）卫生健康支出918.99万元，占7.6%，较年初预算数减少13.58 万元，下降1.5%，主要原因是高龄长寿老人补贴半年按实际申报人员情况发放，与年初预算数有一定差异。

（3）住房保障支出101.54万元，占0.8%，较年初预算数增加1.5万元，增长1.5%，主要原因是人员变动因素。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,948.63万元。其中：人员经费3,105.81万元，较上年决算数减少380.04万元，下降10.9%，主要原因是万州区殡仪馆本年度收入方式改变，财政拨款收入较上年减少，本年度人员支出使用一般公共预算财政拨款支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费842.83万元，较上年决算数减少866.42万元，下降50.7%，主要原因是万州区殡仪馆本年度收入方式改变，财政拨款收入较上年减少，本年度公用经费使用一般公共预算财政拨款支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、手续费、水电费、网络费、维修（护）费、政策宣传等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入875.93万元，较上年决算数增加78.65万元，增长9.9%，主要原因是用于困难残疾人生活救助较上年增加。本年支出875.93万元，较上年决算数增加78.65万元，增长9.9%，主要原因是用于困难残疾人生活救助较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.14万元，较年初预算数减少16.92万元，下降51.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少8.81万元，下降35.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费11.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.55万元，下降48.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少5.07万元，下降30.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.79万元，主要用于接待民政部、市民政局检查调研我区民政工作及其他兄弟省市区民政局到我单位学习交流支出。费用支出较年初预算数减少6.37万元，下降57.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少3.75万元，下降43.9%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待75批次419人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费114.26元，车均购置费0万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出212.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少59.97万元，下降22.0%，主要原因是厉行节约的要求。比年初预算减少43.24万元，下降16.9%，主要原因是厉行节约压减公用经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额580.79万元，其中：政府采购货物支出10.29万元、政府采购工程支出290.5万元、政府采购服务支出280万元。授予中小企业合同金额580.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额580.79万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购万州社会福利院采购办公用电脑设备，万州社会福利院食堂采购一体化供货，万州第二社会福利院万州区失智特困人员照护中心项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和57个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出9010.62万元，从评价情况来看，本部门根据年初工作计划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

重庆市万州区民政局2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	重庆市万州区民政局	部门	程曙		联系	58255315		自评总分（分）	90
主管部门	重庆市万州区民政局	联系人	程曙		电话	58255315		自评总分（分）	90
当年绩效	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
目标	目标1：社会救助工作实现“凡救必核、精准识别、动态管理、定期复核”，推进社会救助工作信息化、系统化、精准化、效率化的开展。目标2：完成低保、特困、临时救助审批档案整理；保障社会救助信息系统互联专网正常运行及维护;开展低保、特困、临时救助政策培训。目标3：及时足额发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金,完成农村留守儿童中残疾、重病对象入户走访。实现全覆盖目标落实残疾人“两项补贴”制度，及时将符合条件的残疾人纳入“两项补贴”范围，按时足额发放补贴资金。目标4：积极培育发展养老服务产业，鼓励社会力量加入养老服务行业，加大养老服务供给，新建或改建养老机构10家，新增养老床位100张。目标5：对经济困难高龄、失能老年人发放养老服务补贴，帮助经济困难的高龄、失能老人解决一定生活困难，维护社会和谐。目标6：依照法规、政策开展我区社会组织登记管理，实现社会组织健康有序发展。目标7：贯彻执行社会工作、推进社会工作人才队伍建设，开展社会工作三级服务体系建设。目标8:全面完成流浪乞讨救助工作，确保流浪乞讨应救尽救。目标9：办理全区结婚、离婚、收养登记和补办婚姻证件，保证合格率100%；做好婚姻收养档案管理、统计、分析等。目标10：坚持实行火化，确保火化区域内火化率达100%。目标11：履行好孤儿弃婴收养任务，完成集中供养的51名孤弃儿童日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务；完成在院119名特困人员的救助、救治、康复、护理、日常照料等服务。目标12：为六十年代精减退职人员和襄渝铁路西线伤残民兵民工发放救济补助，维护社会和谐。目标13：完成地名普查成果转化后续工作任务,，完成平安边界、界线年检、纠纷隐患排查并及时处理。					1、社会救助：基本生活保障政策有效落实，及时提高城乡低保保障标准和特困救助供养标准，切实兜住底、兜准底、兜好底。政府购买社会救助服务惠及困难群众4.8万人。2、养老服务：建成了12个乡镇养老服务中心，对1家民办养老机构给予建设补助110万元，购置了59套助餐设备助餐服务系统，对8家敬老院进行升级改造，为已申报的符合条件的经济困难高龄失能老人发放养老服务补贴795.2万元，为已申报的符合条件的老年人发放高龄津贴780.4万元。3、社会事务和儿童福利：全年及时准确发放残疾人“两项补贴”，孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金，万州社会福利院集中供养孤儿54名，组织实施生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量提升专项行动，流浪乞讨应救尽救率100%；婚姻、收养登记合格率100%；火化区域内火化率达到100%。4、基层政权：加强城乡社区基础设施建设,指导百安坝、钟鼓楼等16个镇乡街道按期完成村级便民服务中心改（扩）建项目。5、社会工作：深化“三事分流”“五社联动”等基层治理创新模式，推进区创新社区治理服务中心运营管理和社会工作三级服务体系建设，建立高笋塘街道、铁峰乡、熊家镇等35个社会工作站，带动村（社区）社会工作室多领域开展社会工作专业服务。6、区划地名：完成行政区划调整后续各项工作。完成平安边界、界线年检、纠纷隐患排查并及时处理。7、社会组织管理：委托中介机构经济责任审计服务数量16家；新登记社会组织16个，注销登记71个，变更登记59个。完成了对区社会组织促进会、万州明爱社会工作服务中心、区巴渝大嫂职业培训学校3家社会组织等级评估，加强了社会组织能力建设，提高了公信力和透明度。对519家区级社会组织开展年检，参检率达95%。
绩效指标	指标名称	计量	指标	指标值	指标权重	全年	指标得分	说明
	指标名称	单位	性质	指标值	（分）	完成值	（分）	说明
	地名普查档案成果数字转化处理并入档案馆数量	卷	≥	15000	5	15000	5
	火化区域内火化率	%	＝	100	5	100	5
	流浪乞讨全年救助人次数	人次	≥	250	5	210	0	因受新冠疫情影响，流浪乞讨人员减少。
	平安边界、界线年检、纠纷隐患排查并及时处理	%	＝	100	5	100	5
	社会救助对象核查授权资料合格率	%	＝	100	5	100	5
	特困人员收养数	人	≥	119	5	120	5
	婚姻、收养登记合格率	%	＝	100	5	100	5
	服务对象（残疾人、经济困难高龄失能老人、孤儿、襄渝民兵民工、精简退职人员）补贴发放及时率	%	＝	100	10	100	10
	低保、特困、临时救助政策培训人次数	人	≥	150	5	150	5
	年新增养老床位数	张	＝	100	10	100	10
	三级服务体系社会工作服务站建设数量	个	≥	18	10	18	10
	社会组织法定代表人离任、注销清算审计服务个数	个	≥	30	5	16	0	2019年、2020年、2021年我区社会组织注销及法定代表人变更登记分别为85个、67个、107个，故在测算时按30个审计量做的测算,故实际发生数有所偏离。
	新建或改建养老机构数	个	＝	10	10	10	10
	临时救助网上审核审批率	%	＝	100	5	100	5
	年度预算执行率	%	=	100	10	100	10

万州区民政局2022年度一般性项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	高龄津贴	发放及时率	=	100	％	30	100	30		100
		年度预算执行率	=	100	％	10	100	10
		高龄补贴人数	≥	5000	人	30	6685	30	人口老龄化程度逐年加深，老年人口自然增长。
		高龄老人满意度	≥	90	％	30	100	30
2	“两镇一乡”改设街道行政区划调整经费	完成镇乡请示及全部附件上报数	=	3	个	40	3	30		100
		社会稳定风险评估报告、请示及附件等合规率	=	100	%	30	100	30
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10
		完成镇乡改为街道办事处、完成街道揭牌	=	3	个	30	3	30

（三）部门绩效评价情况。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（四）财政重点绩效评价情况。

区财政局委托第三方对部门整体支出绩效开展了重点绩效评价，涉及财政拨款资金9043.68万元，目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政区划和地名管理（支出功能分类科目项级）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（十九）其他民政管理事务支出（支出功能分类科目项级）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（二十）社会福利（支出功能分类科目款级）：反映用于社会福利的支出。

（二十一）残疾人生活和护理补贴（支出功能分类科目项级）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（二十二）流浪乞讨人员救助支出（支出功能分类科目项级）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58255315。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市万州区民政局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,083.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	875.93	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	5,274.12	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	221.05	八、社会保障和就业支出	15,401.60
		九、卫生健康支出	940.01
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	129.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	875.93
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	18,454.42	本年支出合计	17,346.71
使用非财政拨款结余		结余分配	1,078.04
年初结转和结余		年末结转和结余	29.67
总计	18,454.42	总计	18,454.42
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆市万州区民政局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		18,454.42	12,959.25		5,274.12				221.05
208	社会保障和就业支出	16,509.31	11,062.80		5,225.48				221.05
20802	民政管理事务	2,389.21	2,349.21						40.00
2080201	行政运行	1,165.27	1,165.27
2080202	一般行政管理事务	2.61	2.61
2080206	社会组织管理	11.04	11.04
2080207	行政区划和地名管理	19.99	19.99
2080208	基层政权建设和社区治理	90.00	50.00						40.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,100.30	1,100.30
20805	行政事业单位养老支出	743.28	714.08		29.21
2080501	行政单位离退休	82.11	82.11
2080502	事业单位离退休	24.57	24.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.56	145.09		19.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.50	72.77		9.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.54	389.54
20808	抚恤	185.90	185.90
2080801	死亡抚恤	185.90	185.90
20810	社会福利	8,483.69	3,287.94		5,195.75
2081001	儿童福利	505.49	505.49
2081002	老年福利	797.83	797.83
2081004	殡葬	3,797.63	1,157.65		2,639.98
2081005	社会福利事业单位	3,162.12	606.35		2,555.77
2081006	养老服务	220.62	220.62
20811	残疾人事业	2,461.21	2,461.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,461.21	2,461.21
20820	临时救助	1,379.28	1,379.28
2082001	临时救助支出	1,226.54	1,226.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.74	152.74
20821	特困人员救助供养	183.08	2.03						181.05
2082101	城市特困人员救助供养支出	183.08	2.03						181.05
20825	其他生活救助	675.60	675.60
2082501	其他城市生活救助	501.66	501.66
2082502	其他农村生活救助	173.94	173.94
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	7.55		0.52
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	7.55		0.52
210	卫生健康支出	940.01	918.99		21.02
21011	行政事业单位医疗	155.66	134.64		21.02
2101101	行政单位医疗	81.67	81.67
2101102	事业单位医疗	73.99	52.97		21.02
21016	老龄卫生健康事务	784.35	784.35
2101601	老龄卫生健康事务	784.35	784.35
221	住房保障支出	129.17	101.54		27.63
22102	住房改革支出	129.17	101.54		27.63
2210201	住房公积金	129.17	101.54		27.63
229	其他支出	875.93	875.93
22960	彩票公益金安排的支出	875.93	875.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	575.96	575.96
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	257.10	257.10
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	5.40	5.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.47	37.47
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
公开部门：重庆市万州区民政局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		17,346.71	6,492.32	10,854.39
208	社会保障和就业支出	15,401.60	6,207.49	9,194.11
20802	民政管理事务	2,359.55	1,413.73	945.82
2080201	行政运行	1,165.27	1,165.27
2080202	一般行政管理事务	2.61		2.61
2080206	社会组织管理	11.04		11.04
2080207	行政区划和地名管理	19.99		19.99
2080208	基层政权建设和社区治理	60.34		60.34
2080299	其他民政管理事务支出	1,100.30	248.46	851.84
20805	行政事业单位养老支出	743.28	743.28
2080501	行政单位离退休	82.11	82.11
2080502	事业单位离退休	24.57	24.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.56	164.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.50	82.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.54	389.54
20808	抚恤	185.90	185.90
2080801	死亡抚恤	185.90	185.90
20810	社会福利	7,405.64	3,861.52	3,544.12
2081001	儿童福利	505.49		505.49
2081002	老年福利	797.83		797.83
2081004	殡葬	2,867.40	1,238.23	1,629.17
2081005	社会福利事业单位	3,014.30	2,623.29	391.01
2081006	养老服务	220.62		220.62
20811	残疾人事业	2,461.21		2,461.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,461.21		2,461.21
20820	临时救助	1,379.28		1,379.28
2082001	临时救助支出	1,226.54		1,226.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.74		152.74
20821	特困人员救助供养	183.08		183.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	183.08		183.08
20825	其他生活救助	675.60		675.60
2082501	其他城市生活救助	501.66		501.66
2082502	其他农村生活救助	173.94		173.94
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	3.06	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	3.06	5.00
210	卫生健康支出	940.01	155.66	784.35
21011	行政事业单位医疗	155.66	155.66
2101101	行政单位医疗	81.67	81.67
2101102	事业单位医疗	73.99	73.99
21016	老龄卫生健康事务	784.35		784.35
2101601	老龄卫生健康事务	784.35		784.35
221	住房保障支出	129.17	129.17
22102	住房改革支出	129.17	129.17
2210201	住房公积金	129.17	129.17
229	其他支出	875.93		875.93
22960	彩票公益金安排的支出	875.93		875.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	575.96		575.96
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	257.10		257.10
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	5.40		5.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	37.47		37.47
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开部门：重庆市万州区民政局					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,083.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	875.93	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11,062.79	11,062.79
		九、卫生健康支出	918.99	918.99
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	101.54	101.54
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	875.93		875.93
本年收入合计	12,959.25	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	12,959.25	12,083.32	875.93
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	12,959.25	总计	12,959.25	12,083.32	875.93
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆市万州区民政局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		12,083.32	3,948.63	8,134.69
208	社会保障和就业支出	11,062.80	3,712.45	7,350.35
20802	民政管理事务	2,349.21	1,413.73	935.48
2080201	行政运行	1,165.27	1,165.27
2080202	一般行政管理事务	2.61		2.61
2080206	社会组织管理	11.04		11.04
2080207	行政区划和地名管理	19.99		19.99
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00		50.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,100.30	248.46	851.84
20805	行政事业单位养老支出	714.08	714.08
2080501	行政单位离退休	82.11	82.11
2080502	事业单位离退休	24.57	24.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.09	145.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.77	72.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.54	389.54
20808	抚恤	185.90	185.90
2080801	死亡抚恤	185.90	185.90
20810	社会福利	3,287.94	1,396.19	1,891.75
2081001	儿童福利	505.49		505.49
2081002	老年福利	797.83		797.83
2081004	殡葬	1,157.65	789.84	367.81
2081005	社会福利事业单位	606.35	606.35
2081006	养老服务	220.62		220.62
20811	残疾人事业	2,461.21		2,461.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,461.21		2,461.21
20820	临时救助	1,379.28		1,379.28
2082001	临时救助支出	1,226.54		1,226.54
2082002	流浪乞讨人员救助支出	152.74		152.74
20821	特困人员救助供养	2.03		2.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.03		2.03
20825	其他生活救助	675.60		675.60
2082501	其他城市生活救助	501.66		501.66
2082502	其他农村生活救助	173.94		173.94
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	2.55	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	2.55	5.00
210	卫生健康支出	918.99	134.64	784.35
21011	行政事业单位医疗	134.64	134.64
2101101	行政单位医疗	81.67	81.67
2101102	事业单位医疗	52.97	52.97
21016	老龄卫生健康事务	784.35		784.35
2101601	老龄卫生健康事务	784.35		784.35
221	住房保障支出	101.54	101.54
22102	住房改革支出	101.54	101.54
2210201	住房公积金	101.54	101.54
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆市万州区民政局							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,309.73	302	商品和服务支出	827.66	310	资本性支出	15.17
30101	基本工资	600.34	30201	办公费	88.87	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	219.44	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置	15.17
30103	奖金	267.05	30203	咨询费	14.20	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	587.81	30205	水费	18.49	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	156.24	30206	电费	49.06	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	78.38	30207	邮电费	48.01	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	102.14	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.68	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	8.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	121.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	32.02	30213	维修（护）费	30.41	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	141.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	796.08	30215	会议费	1.30	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	31.01	30216	培训费	4.63	31022	无形资产购置
30302	退休费	78.65	30217	公务接待费	2.37	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.66	312	对企业补助
30304	抚恤金	232.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	420.93	30225	专用燃料费	25.73	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	305.35	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	28.19	30227	委托业务费	2.32	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14.97	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	3.68	30229	福利费	43.00	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.16	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.65	30240	税金及附加费用	0.38	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	51.83	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		3,105.80	公用经费合计					842.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开部门：重庆市万州区民政局						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			875.93	875.93		875.93
229	其他支出		875.93	875.93		875.93
22960	彩票公益金安排的支出		875.93	875.93		875.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		575.96	575.96		575.96
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		257.10	257.10		257.10
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出		5.40	5.40		5.40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		37.47	37.47		37.47
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市万州区民政局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

本单位无该项收支，故此表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市万州区民政局				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	212.83
（一）支出合计	33.06	16.14	16.14	（一）行政单位	88.52
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	124.31
2．公务用车购置及运行维护费	21.90	11.35	11.35	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	25
（2）公务用车运行维护费	21.90	11.35	11.35	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	11.16	4.79	4.79	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	4.79	3．机要通信用车	4
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	20
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	9	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	75	（一）政府采购支出合计	580.79
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	10.29
6．国内公务接待人次（人）	—	—	419	2．政府采购工程支出	290.50
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	280.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	580.79
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	580.79
二、会议费	—	—	1.88
三、培训费	—	—	16.06
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。