重庆市万州区天援社会福利院2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市万州区天援社会福利院宗旨和业务范围是提供收养服务，弘扬救助精神，从事老人收养，残疾人收养,社区服务。

（二）单位构成。

重庆市万州区天援社会福利院系重庆市万州区民政局下属自收自支正科级事业单位，于2006年3月经重庆市万州区机构编制委员会批准成立，编制数4名，领导职数1名。本单位内设院长室、办公室、财务室、总务室、三委办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 400万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入400万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2022年减少25.84万元，主要是事业收入较2022年减少25.84万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数400万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算395.87万元，卫生健康支出预算2.16万元，住房保障支出预算1.97万元；支出预算较2022年减少25.84万元，主要是基本支出减少33.4万元，项目支出增加7.56万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 0万元，一般公共预算财政拨款支出 0 万元，比2022年增加 0 万元。其中：基本支出 0 万元，比2022年增加 0 万元，主要原因是2023年无一般公共预算财政拨款收入；项目支出 0 万元，比2022年增加0 万元，主要原因是2023年无项目支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年事业收入400万元，事业支出400万元，比2022年减少25.84万元。其中：基本支出 45.44 万元，比2022年减少33.4万元，主要原因是在职人员较上年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等支出；项目支出 354.56万元，比2022年增加7.56万元，主要原因是日常运转支出较上年增加，主要用于保障部门日常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0 万元，比2022年增加0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加0 万元，主要原因是2023年无因公出国（境）支出；公务接待费 0万元，比上年增加0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比上年增加0 万元，主要原因是2023年无公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：石中芳   联系方式：023-58812209