重庆市万州区民政局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

    2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

    3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

    4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设， 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

    重庆市万州区民政局为区级全额拨款的行政单位, 区民政局内设八个科室 (办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、养老服务科、社会事务和儿童福利科)。

重庆市万州区民政局所属事业单位共8个，包括参照公务员法管理的事业单位3个：重庆市万州区民政局婚姻登记处、重庆市万州区殡葬管理所、重庆市万州区救助管理站；事业单位5个：重庆市万州社会福利院、重庆市万州区最低生活保障事务中心、重庆市万州区殡仪馆、重庆市万州区天援社会福利院、重庆市万州第二社会福利院。重庆市万州区民政局2023年度部门预算属于主管部门汇总预算，主要由局机关本级和所属8个事业单位预算数据汇总而成。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数16103.92万元，其中：一般公共预算财政拨款10758.52万元，政府性基金预算拨款387.4万元，事业收入 4820万元，其他收入138万元，上年结转收入0万元。收入预算较2022年增加2696.4万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加2778.67万元，政府性基金预算拨款较上年减少213.2万元，事业收入较上年增加2293.22万元，上级补助收入较上年减少8万元,其他收入较上年减少2154.29万元。上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数16103.92万元，其中：社会保障和就业支出预算14261.87万元，卫生健康支出预算1273.38万元，住房保障支出预算181.27万元，其他支出预算387.4万元。支出预算较2022年增加2696.4万元，主要是基本支出预算增加781.79万元，项目支出预算增加1914.61万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10758.52万元，一般公共预算财政拨款支出10758.52万元，比2022年增加2778.67万元，其中：基本支出2797.1万元，比2022年增加953.86元，主要原因一是在职职工的基础绩效奖、年度目标考核奖、离退休人员健康修养费纳入年初预算编制，二是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，代管退休人员退休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7961.42万元，比上年增加1824.81万元，主要原因一是临时救助较上年增加1428.75万元，残疾人两项补贴较上年增加915万元，高龄长寿金较上年增加300万元；二是2023年上级专项城乡社区居家养老服务设施全覆盖补助较上年减少620万元，殡葬改革事业补助减少133万元。主要用于保障孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员、残疾人、高龄长寿老人补贴、原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济、精减退职人员定期救济金的发放等重点工作。

2023年政府性基金预算收入387.4万元，政府性基金预算支出 387.4万元，比2022年减少213.2 万元，主要原因是上级专项预算乡镇（街道）养老服务中心和社区养老服务站建设奖补较上年减少，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童2023年度助学金，城乡社区居家养老服务设施全覆盖、乡镇（街道）养老服务中心和社区养老服务站建设奖补资金。

2023年事业收入 4820万元，事业支出4820万元，比2022年增加2293.22万元，主要原因是重庆市万州区殡仪馆上年度编制的其他收入本年度编制为事业收入，主要用于重庆市万州福康医院的医疗服务运行保障及重庆市万州儿童福利院的运行缺口保障，重庆市万州区殡仪馆、重庆市万州区天援福利院、重庆市万州第二社会福利院日常运转及人员开支。

2023年其他收入138万元，其他支出138万元，比2022年减少2254.29万元，主要原因是重庆市万州区殡仪馆上年度编制的其他收入本年度编制为事业收入，主要用于重庆市万州社会福利院在院特困人员的基本生活保障。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算26.56万元，比2022年减少6.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是2023年无因公出国（境）计划；公务接待费9.66万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费16.9万元，比2022年减少5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是2023年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费183.66万元，比上年增加5.7万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额581万元，其中：政府采购货物预算118万元，政府采购工程预算410万元，政府采购服务预算53万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7961.42万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆25辆，其中一般公务用车9辆，其他用车16辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程曙     联系方式：023-58255315