重庆市万州区救助管理站2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区救助管理站承担着为生活无着的流浪乞讨人员提供救助管理服务，开展未成年人关爱保护，推进农村留守儿童和困境儿童关爱保护等工作。

（二）单位构成

重庆市万州区救助管理站与重庆市万州区未成年人社会保护中心实行两块牌子，一套班子，是重庆市万州区民政局下属参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数466.53万元，其中：一般公共预算拨款466.53万元。收入较2022年减少53.75万元，主要是流浪乞讨人员市级补助资金暂未下达，未纳入年初预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数466.53万元，其中：社会保障和就业支出预算421.26万元，卫生健康支出预算18.27万元，住房保障支出预算27万元。支出预算较2022年减少53.75 万元，主要是流浪乞讨人员市级补助资金暂未下达，未纳入年初预算。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入466.53万元，一般公共预算财政拨款支出466.53万元，比2022年减少53.75万元。其中：基本支出397.53万元，比2022年增加97.25万元，主要原因是年度考核奖、基础绩效奖、退休人员的健康休养费纳入年初预算，养老保险、职业年金、住房公积金基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出69万元，比2022年减少151万元，主要原因是流浪乞讨人员市级补助资金暂未下达，未纳入年初预算，同时对区级的两个项目进行预算调减，主要用于为生活无着的流浪乞讨人员提供救助管理服务，开展未成年人关爱保护，推进农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作以及部分用于救助管理机构的机构运转。

重庆市万州区救助管理站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是2023年无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，比2022年增加0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0.5万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置0万元，比2022年增加0万元，与上年持平，主要原因是2023年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费47.16万元，比上年减少3.12万元，主要原因为2022年在职职工退休1人，离休干部去世1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款69万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：聂伊楠   联系方式：023-58800866