重庆市万州区殡葬管理所2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区殡葬管理所是重庆市万州区民政局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位，按照《国务院殡葬管理条例》《重庆市殡葬管理条例》和《重庆市殡葬事务管理办法》的规定，担负全区的殡葬改革、殡葬事务管理和殡葬行政执法工作。

1.宣传、贯彻执行国家殡葬管理法律、法规、政策；

2.负责本行政区域内公民殡葬活动、殡葬设施设备和丧葬用品等殡葬事务的管理、服务工作；

3.指导、配合镇乡街道做好辖区殡葬事务管理服务工作；

4.协助区民政主管部门依法查处违法违规行为；

5.协助区民政主管部门开展殡葬服务等相关工作；

6.完成区民政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。重庆市万州区殡葬管理所下设办公室、业务科、监察科，现有在职人员11名,劳务派遣人员1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数236.28万元，其中：一般公共预算拨款236.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加57.14万元，主要是基础绩效奖、年度考核奖、健康修养费、未休年休假报酬等经费拨款增加57.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数236.28万元，其中：社会保障和就业支出预算210.03万元，卫生健康支出10.95万元，住房保障支出15.3万元；支出较去年增加57.14万元，主要是基本支出增加57.14万元，项目支出与上年持平。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入236.28万元，一般公共预算财政拨款支出236.28万元，比2022年增加57.14万元。其中：基本支出236.28万元，比2022年增加57.14万元，主要原因是基础绩效奖、年度考核奖、健康修养费、未休年休假报酬等纳入年初预算，经费拨款共增加57.14万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与上年持平。

2023年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是2023年无因公出国（境）支出；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2023年无公务用车购置支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费28.49万元，比上年减少2.12万元，主要原因是厉行节约要求，减少运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：简俊竹   联系方式：023-58122192