重庆市万州区天援社会福利院2022年单位预算情况说明
重庆市万州区天援社会福利院
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市万州区天援社会福利院宗旨和业务范围是提供收养服务,弘扬救助精神,从事老人收养,残疾人收养,社区服务。
(二)单位构成
重庆市万州区天援社会福利院系重庆市万州区民政局下属自收自支正科级事业单位,于2006年3月经重庆市万州区机构编制委员会批准成立,编制数4名,领导职数1名。本单位内设院长室、办公室、财务室、总务室、三委办。本单位去年未纳入预算编制。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数425.84万元,其中:一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入425.84万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加425.84万元,主要是事业收入较上年增加425.84万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数425.84万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出416.38万元,卫生健康支出3.62万元,住房保障支出5.84万元;支出预算较去年增加425.84万元,主要是基本支出增加78.84万元,项目支出增加347万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入0万元,一般公共预算财政拨款支出0万元,比2021年增加0万元。其中:基本支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是2022年无一般公共预算财政拨款收入;项目支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是2022年无项目支出。
2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2022年事业收入425.84万元,事业支出425.84万元,比2021年增加425.84万元。其中:基本支出78.84万元,比2021年增加78.84万元,主要原因是去年未编制预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出370万元,比2021年增加370万元,主要原因是去年未编制预算,主要用于日常运转支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元,比2021年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元,主要原因是2022年无因公出国(境)支出;公务接待费 0万元,比上年增加0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是2022年无公务用车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:石中芳 联系方式:023-58812209
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