重庆市万州区殡仪馆

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区的遗体火化、 遗体接运 、遗体殡殓、 遗体冷藏、 骨灰寄存及沱口公墓骨灰安葬等综合性殡葬服务。

（二）单位构成

重庆市万州区殡仪馆由总馆、江南分馆和沱口公墓构成，无下级预算单位，职工编制数29人，在职人数26人，劳务派遣人员62人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2233万元，其中：一般公共预算拨款133万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2100万元；收入较去年增加2233万元，主要是一般公共预算拨款增加133万元,其他收入增加2100万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2233万元，其中：社会保障和就业支出2186.64万元，卫生健康支出24.89万元，住房保障支出21.47万元；支出较去年增加2233万元，主要是基本支出增加623.08万元，项目支出增加1609.92万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入133万元，一般公共预算财政拨款支出133万元，比2021年增加133万元。其中：基本支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是我单位本年度和上年度未做该项预算；项目支出133万元，比2021年增加133万元，主要原因是我单位2021年未做预算。主要用于保障低保、特困、重点优抚、器官捐赠的基本殡葬费用减免。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年其他收入2100万元,比2021年增加2100万元，主要原因是我单位2021年未做预算。主要用于维持2022年殡葬服务开支。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是2022年无因公出国（境）计划；公务接待0万元，与上年持平，主要原因是2022年无公务接待计划；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是2022年未预计公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2022年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款133万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆17辆，其中一般公务用车1辆、业务用车16辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、业务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：石磊   联系方式：023-58130874