重庆市万州社会福利院2020年度单位决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担孤儿与弃婴的收养工作，特困人员及精神病人的收养工作,贫困和重度精神病人诊疗服务等工作。

（二）机构设置

万州社会福利院下设万州儿童福利院、万州福康医院，含福康医院门诊部、福康医院住院部、收养组、儿童福利院、膳食科等业务科室，2020年末实有在职职工109人（其中在编33人，临聘76人），退休职工24人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,507.71万元，支出总计3,507.71万元。收支较上年决算数各增加1,067.62万元、增长 43.8%，主要原因一是追加新增在编职工人员经费预算，二是追加本部综合整治项目支出及儿童福利院环境整治项目支出，三是2019年福康医院部分医疗收入记入本年经营收入，四是购置医疗设备等。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3,507.71万元，较上年决算数增加1,067.62万元，增长43.8%，主要原因一是追加新增在编职工人员经费预算，二是追加本部综合整治项目支出及儿童福利院环境整治项目支出，三是2019年福康医院部分医疗收入记入本年经营收入，四是购置医疗设备等。其中：财政拨款收入1,955.17万元，占55.7%；经营收入1,552.54万元，占44.3%。此外，使用财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,507.71万元，较上年决算数增加1,067.62万元，增长43.8%，主要原因一是追加新增在编职工人员经费预算，二是追加本部综合整治项目支出及儿童福利院环境整治项目支出，三是2019年福康医院部分医疗收入记入本年经营收入，四是购置医疗设备等。其中：基本支出 866.68万元，占24.7%；项目支出1,088.49万元，占31%；经营支出1,552.54万元，占44.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,955.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加71.13万元，增长3.8%。主要原因一是年中追加2019年事业部分超额绩效及健康休养费资金预算、2019年带薪休假财政补助资金预算，二是年中追加万州社会福利院本部综合整治项目支出及儿童福利院环境整治项目支出资金预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,668.24万元，较上年决算数增加316.05万元，增长23.4%。主要原因是追加中央基建投资和市基建统筹资金预算，用于万州社会福利院本部综合整治项目。较年初预算数增加828.04万元，增长98.6%。主要原因是年中追加2019年事业部分超额绩效及健康休养费资金预算、2019年带薪休假财政补助资金预算，追加万州社会福利院本部综合整治项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,668.24万元，较上年决算数增加316.05万元，增长23.4%。主要原因是追加中央基建投资和市基建统筹资金预算，用于万州社会福利院本部综合整治项目。较年初预算数增加828.04万元，增长98.6%。主要原因是年中追加2019年事业部分超额绩效及健康休养费资金预算、2019年带薪休假财政补助资金预算，追加万州社会福利院本部综合整治项目资金预算。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,599.54万元，占95.9%，较年初预算数增加828.04万元，增长107.3%，主要原因是追加2019年事业部分超额绩效及健康休养费135.39万元;追加2019年带薪休假财政补助资金28.83万元;追加万州社会福利院本部综合整治项目资金661.22万元。

（2）卫生健康支出36.53万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，与年初持平。

（3）住房保障支出32.17万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出866.68万元。其中：人员经费748.68万元，较上年决算数增加117.66万元，增长18.6%，主要原因一是新招录人员，人员经费增加，二是追加2019年事业部分超额绩效及健康休养费、2019年带薪休假财政补助资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，对个人和家庭的补助等。公用经费118万元，较上年决算数增加0.18万元，增长0.2%，主要原因是人员增加，故增加相应的公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、物管费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入286.93万元，较上年决算数减少244.92万元，下降46.1%，主要原因是减少本部综合整治项目和儿童福利院环境整治项目预算资金。本年支出286.93万元，较上年决算数减少244.92万元，下降46.1%，主要原因是减少本部综合整治项目和儿童福利院环境整治项目预算资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.75万元，较年初预算数减少8.75万元，下降60.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费4.4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降12.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费1.35万元，主要用于接待相关部门、业务单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.15万元，下降85.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费112.5元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是严格厉行节约要求，与上年持平。本年度培训费支出 1万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是严格管控培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额711.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出711.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额711.75万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。主要用于采购本部综合整治项目等工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金1088.48万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，各项目都完成了年初设定的目标，绩效自评结果良好。

（二）绩效自评结果

孤儿基本生活保障资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：依法开展孤儿与弃婴的收养工作，完成了56名孤残儿童的日常生活照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务。让孤残弃婴得到基本的生活保障。保障了孤残儿童的生存权、学习权、和发展权，对他们开展心理咨询和偏常矫治，防范抢劫、偷盗等危害社会行为。无人抚养、处于生存、发展困境的孤残弃婴得到了保障和关爱，使他们和其他小朋友一样，在祖国的同一片蓝天下健康幸福的成长，让所有孤残弃婴在成长的路上充满阳光。具体绩效目标自评表如下：

一般性项目绩效自评表
项目名称	孤儿基本生活保障		项目编码			自评总分（分）	100
主管部门	万州区民政局		财政科室	社保科		项目联系人	冉海霞	联系电话	13996665327
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	100		100		100		100	10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	履行好孤儿与弃婴的收养任务；完成在院56名孤残儿童的日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务。			履行好孤儿与弃婴的收养任务；完成在院56名孤残儿童的日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务。				履行好孤儿与弃婴的收养任务；完成了在院56名孤残儿童的日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	完成孤儿的养治教康服务人数	人	无	56		56	100	20	20	是
	孤儿弃婴收养服务完成率	%	=	100		100	100	20	20	是
	资金到位率	%	≧	95		95	100	10	10	否
	社会效益		无	达标		达标	100	20	20	否
	社会公众和服务对象满意度	%	≧	95		95	100	20	20	是
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式如下：

联系人：熊利华，联系电话：023-58202826。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市万州社会福利院	2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,668.24	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	286.93	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入	1,552.54	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,152.08
		九、卫生健康支出	36.53
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	286.93
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,507.71	本年支出合计	3,507.71
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,507.71	总计	3,507.71
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
								公开02表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		3,507.71	1,955.17				1,552.54
208	社会保障和就业支出	3,152.07	1,599.53				1,552.54
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.79	44.79
20810	社会福利	2,925.46	1,372.92				1,552.54
2081001	儿童福利	140.00	140.00
2081002	老年福利	661.22	661.22
2081005	社会福利事业单位	2,124.24	571.70				1,552.54
20820	临时救助	0.33	0.33
2082001	临时救助支出	0.33	0.33
20821	特困人员救助供养	121.24	121.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.24	121.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210	卫生健康支出	36.53	36.53
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53
221	住房保障支出	32.17	32.17
22102	住房改革支出	32.17	32.17
2210201	住房公积金	32.17	32.17
229	其他支出	286.93	286.93
22960	彩票公益金安排的支出	286.93	286.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.52	22.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	229.00	229.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.41	35.41
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2020年度				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		3,507.71	866.68	1,088.49		1,552.54
208	社会保障和就业支出	3,152.07	797.98	801.55		1,552.54
20805	行政事业单位养老支出	104.24	104.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.79	44.79
20810	社会福利	2,925.46	571.70	801.22		1,552.54
2081001	儿童福利	140.00		140.00
2081002	老年福利	661.22		661.22
2081005	社会福利事业单位	2,124.24	571.70			1,552.54
20820	临时救助	0.33		0.33
2082001	临时救助支出	0.33		0.33
20821	特困人员救助供养	121.24	121.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.24	121.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210	卫生健康支出	36.53	36.53
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53
221	住房保障支出	32.17	32.17
22102	住房改革支出	32.17	32.17
2210201	住房公积金	32.17	32.17
229	其他支出	286.93		286.93
22960	彩票公益金安排的支出	286.93		286.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.52		22.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	229.00		229.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.41		35.41
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,668.24	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	286.93	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,599.54	1,599.54
		九、卫生健康支出	36.53	36.53
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.17	32.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	286.93		286.93
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	1,955.17	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,955.17	1,668.24	286.93
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	1,955.17	总计	1,955.17	1,668.24	286.93
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2020年度				单位：万元
项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			1,668.24	1,668.24	866.68	801.56
208	社会保障和就业支出		1,599.53	1,599.53	797.98	801.55
20805	行政事业单位养老支出		104.24	104.24	104.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.00	38.00	38.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.45	21.45	21.45
2080599	其他行政事业单位养老支出		44.79	44.79	44.79
20810	社会福利		1,372.92	1,372.92	571.70	801.22
2081001	儿童福利		140.00	140.00		140.00
2081002	老年福利		661.22	661.22		661.22
2081005	社会福利事业单位		571.70	571.70	571.70
20820	临时救助		0.33	0.33		0.33
2082001	临时救助支出		0.33	0.33		0.33
20821	特困人员救助供养		121.24	121.24	121.24
2082101	城市特困人员救助供养支出		121.24	121.24	121.24
20899	其他社会保障和就业支出		0.80	0.80	0.80
2089901	其他社会保障和就业支出		0.80	0.80	0.80
210	卫生健康支出		36.53	36.53	36.53
21011	行政事业单位医疗		36.53	36.53	36.53
2101102	事业单位医疗		36.53	36.53	36.53
221	住房保障支出		32.17	32.17	32.17
22102	住房改革支出		32.17	32.17	32.17
2210201	住房公积金		32.17	32.17	32.17
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
公开单位：重庆市万州社会福利院						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	578.17	302	商品和服务支出	118.00	310	资本性支出
30101	基本工资	158.92	30201	办公费	35.01	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	28.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	0.70	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	261.47	30205	水费	10.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.00	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.82	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	32.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	170.52	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	4.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	121.24	30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	23.80	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	7.12	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	44.79	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		748.68	公用经费合计					118.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2020年度					单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			286.93	286.93		286.93
229	其他支出		286.93	286.93		286.93
22960	彩票公益金安排的支出		286.93	286.93		286.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.52	22.52		22.52
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		229.00	229.00		229.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		35.41	35.41		35.41
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表
			公开08表
公开单位：重庆市万州社会福利院			2020年度	单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	14.50	5.75	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.00	4.40	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	5.00	4.40	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	9.50	1.35	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.35	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4．公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5．国内公务接待批次（个）	—	20	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	711.75
6．国内公务接待人次（人）	—	120	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	711.75
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	711.75
二、会议费	—	1.00	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	1.00
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
公开单位：重庆市万州社会福利院		2020年度		单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无该项收支，故此表无数据。