重庆市万州区救助管理站2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担生活无着流浪乞讨人员救助管理事务性工作，开展未成年人关爱保护等服务工作，推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

（二）机构设置

万州区救助管理站为区级财政全额拨款参公事业单位，领导职数一正一副，编制20人，年末在职参公人员14人，机关工勤1人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计580.44万元，支出总计580.44万元。财政拨款收、支总计各增加25.19万元、增长4.5%，主要原因是增加未成年人关爱保护工作经费。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2.收入情况。2020年度收入合计580.44万元，较上年决算数增加25.19万元，增长4.5%，主要原因是增加未成年人关爱保护工作经费。其中：财政拨款收入580.44万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计580.44万元，较上年决算数增加25.19万元，增长4.5%，主要原因是增加未成年人关爱保护工作相关支出。其中：基本支出402.06万元，占69.3%；项目支出178.38万元，占30.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是用好财政资金，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计580.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.19万元，增长4.5%，主要原因是增加未成年人关爱保护工作经费。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入580.44万元，较上年决算数增加25.19万元，增长4.5%。主要原因是增加未成年人关爱保护工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出580.44万元，较上年决算数增加25.19万元，增长4.5%。主要原因是增加未成年人关爱保护工作相关支出。较年初预算数增加79.18万元，增长15.8%。主要原因是追加的各项经费，如追加目标考核奖等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是用好财政资金，无结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出550.08万元，占94.8%，较年初预算数增加79.18万元，增长16.8%，主要原因是追加的各项经费，如追加目标考核奖等。

（2）卫生健康支出16.42万元，占2.8%，较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是严格按预算执行。

（3）住房保障支出13.94万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元，与上年持平，主要原因是严格按预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出402.06万元。其中：人员经费314.03万元，较上年决算数增加16.85万元，增长5.7%，主要原因是追加的各项人员经费，如追加目标考核奖等。人员经费用途主要包括发放在职职工的基本工资、津贴补贴、社保缴费等。公用经费88.03万元，较上年决算数增加15.26万元，增长21.0%，主要原因是追加的各项公用经费。公用经费用途主要包括根据区委编办对我单位新核定的职能职责，增加了对未成年人关爱保护相关工作。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1万元，较年初预算数减少3万元，下降75.0%，主要原因是根据单位实际情况调整支出金额，较上年支出数减少1万元，下降50.0%，主要原因是根据单位实际情况调整支出金额。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0万元。较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.52万元，主要用于救助专用车的日常维修维护。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降48.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.48万元，下降48.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.48万元，主要用于接待外站送返流浪乞讨人员的工作人员伙食费用。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降84.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公务接待规定，公务接待成本下降。较上年支出数减少0.52万元，下降52.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是严格落实公务接待规定，公务接待成本下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待19批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费63.53元，车均购置费0万元，车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出88.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加15.26万元，增长21%，主要原因是增加了对未成年人关爱保护相关工作。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是今年因“新冠”疫情影响，避免接触，会议减少。本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数减少0.5万元，下降59.5%，主要原因是今年因“新冠”疫情影响，培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金178.38万元，从评价情况来看，基本完成预定目标。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表
项目名称	流浪乞讨人员救助中央补助资金	项目编码					自评总分（分）		88.83
主管部门	万州区民政局	财政科室		社保科			项目联系人		聂伊楠	联系电话	58800866
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
	年度总金额	220		220			178.38			81.08	10	8.11
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	在万州区民政局的领导下，预计使用220万元，用于完成全站全年流浪乞讨救助工作和未成年人关爱保护工作。			在万州区民政局的领导下，预计使用220万元，用于完成全站全年流浪乞讨救助工作和未成年人关爱保护工作。						2020年年初收到财政下达的救助补助专项资金220万元，实际使用救助补助专项资金178.38万元，剩余41.62万元已退回财政，已圆满完成2020年度流浪乞讨救助工作和未成年人关爱保护工作。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质		年初指标值	调整指标值		全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	资金到位率	万元			220			220	100.0	20	20
	实际完成率	万元			220			178.38	81.08	20	16.22
	社会效益				100			95	95.0	20	19
	受助人员政策知晓率				100			80	80.0	15	12
	受助人员满意度				100			90	90.0	15	13.5
说明	受助人员满意度：对受助人员进行生活、医疗、返乡等相关救助，同时对流浪未成年人进行心理辅导、教育矫治等，受助人员满意度较高，但距离尽善尽美任由差异；受助人员政策知晓度：受助人员身体状况、文化层次差异较大，对政策的知晓率需继续提高，今后会加强对受助人员政策的宣传；社会效益：对受助人员进行全方位救助，切实保障流浪乞讨人员合法权益，营造了安定和谐的社会氛围。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）流浪乞讨救助：给与生活无着的流浪乞讨人员提供食宿、返乡、医疗等救助服务；

（十九）农村留守儿童：父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力，无法与父母正常共同生活的不满十六周岁农村户籍未成年人；

（二十）困境儿童：因家庭贫困导致生活、就医、就学等困难的儿童，因自身残疾导致康复、照料、护理和社会融入等困难的儿童，以及因家庭监护缺失或监护不当遭受虐待、遗弃、意外伤害、不法侵害等导致人身安全受到威胁或侵害的儿童。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58800866，聂伊楠。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市万州区救助管理站 2020年度			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	580.44	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		八、社会保障和就业支出	550.08
		九、卫生健康支出	16.42
		十九、住房保障支出	13.94
本年收入合计	580.44	本年支出合计	580.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	580.44	总计	580.44

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
									公开02表
公开单位：重庆市万州区救助管理站			2020年度						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		580.44	580.44
208	社会保障和就业支出	550.07	550.07
20802	民政管理事务	286.46	286.46
2080201	行政运行	286.46	286.46
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91
20820	临时救助	178.38	178.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	178.38	178.38
20899	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35
2089901	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35
210	卫生健康支出	16.42	16.42
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42
221	住房保障支出	13.94	13.94
22102	住房改革支出	13.94	13.94
2210201	住房公积金	13.94	13.94

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
公开单位：重庆市万州区救助管理站		2020年度					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		580.44	402.06	178.38
208	社会保障和就业支出	550.07	371.69	178.38
20802	民政管理事务	286.46	286.46
2080201	行政运行	286.46	286.46
20805	行政事业单位养老支出	64.88	64.88
2080501	行政单位离退休	12.24	12.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91
20820	临时救助	178.38		178.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	178.38		178.38
20899	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35
2089901	其他社会保障和就业支出	20.35	20.35
210	卫生健康支出	16.42	16.42
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42
2101101	行政单位医疗	16.42	16.42
221	住房保障支出	13.94	13.94
22102	住房改革支出	13.94	13.94
2210201	住房公积金	13.94	13.94

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
公开单位：重庆市万州区救助管理站			2020年度		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	580.44	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	550.08	550.08
		九、卫生健康支出	16.42	16.42
		十九、住房保障支出	13.94	13.94
本年收入合计	580.44	本年支出合计	580.44	580.44
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	580.44	总计	580.44	580.44
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
						公开05表
公开单位：重庆市万州区救助管理站		2020年度				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	决算数			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			580.44	580.44	402.06	178.38
208	社会保障和就业支出		550.07	550.07	371.69	178.38
20802	民政管理事务		286.46	286.46	286.46
2080201	行政运行		286.46	286.46	286.46
20805	行政事业单位养老支出		64.88	64.88	64.88
2080501	行政单位离退休		12.24	12.24	12.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.44	16.44	16.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.29	9.29	9.29
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.91	26.91	26.91
20820	临时救助		178.38	178.38		178.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出		178.38	178.38		178.38
20899	其他社会保障和就业支出		20.35	20.35	20.35
2089901	其他社会保障和就业支出		20.35	20.35	20.35
210	卫生健康支出		16.42	16.42	16.42
21011	行政事业单位医疗		16.42	16.42	16.42
2101101	行政单位医疗		16.42	16.42	16.42
221	住房保障支出		13.94	13.94	13.94
22102	住房改革支出		13.94	13.94	13.94
2210201	住房公积金		13.94	13.94	13.94
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开单位：重庆市万州区救助管理站				单位：万元
经济分类科目（按“款”级经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		402.06	314.03	88.03
301	工资福利支出	255.12	255.12
30101	基本工资	62.58	62.58
30102	津贴补贴	76.48	76.48
30103	奖金	19.93	19.93
30106	伙食补助费	1.07	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.44	16.44
30109	职业年金缴费	9.29	9.29
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	13.94	13.94
30114	医疗费	4.8	4.8
30199	其他工资福利支出	38.61	38.61
303	对个人和家庭的补助	58.91	58.91
30301	离休费	12.24	12.24
30302	退休费
30304	抚恤金	19.67	19.67
30305	生活补助	0.09	0.09
30399	其他个人和家庭的补助支出	26.91	26.91
302	商品和服务支出	88.03		88.03
30201	办公费	13.93		13.93
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费	2.69		2.69
30207	邮电费	4.68		4.68
30211	差旅费	28.55		28.55
30213	维修（护）费	5.38		5.38
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.4		1.4
30229	福利费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	11.19		11.19
30299	其他商品和服务支出	16.22		16.22
备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表

公开单位：重庆市万州区救助管理站
项目
功能分类科目编码		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出



备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开08表
公开单位：重庆市万州区救助管理站		2020年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	88.03
（一）支出合计	4	1	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	88.03
2．公务用车购置及运行维护费	1	0.52	五、国有资产占用情况
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	1	0.52	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3	0.48	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费		0.48	3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—		6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	19	六、政府采购支出信息
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）	—	76	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额
三、培训费		0.34
备注：预算数年初单位预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
公开单位：重庆市万州区救助管理站	2020年度			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，故本表为空。