重庆市万州区殡葬管理所2020年度单位决算情况说明
重庆市万州区殡葬管理所2020年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
重庆市万州区殡葬管理所(重庆市万州区殡葬执法监察大队)是万州区民政局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位,按照《国务院殡葬管理条例》《重庆市殡葬管理条例》和《重庆市殡葬事务管理办法》的规定,担负全区的殡葬改革、殡葬事务管理和殡葬行政执法工作。
(一)职能职责
(1)宣传、贯彻执行国家殡葬管理法律、法规、政策;
(2)负责本行政区域内公民殡葬活动、殡葬设施设备和丧葬用品等殡葬事务的管理、服务工作;
(3)指导、配合镇乡、街道做好辖区殡葬事务管理服务工作;
(4)协助区民政主管部门依法查处违法违规行为;
(5)协助区民政主管部门开展殡葬服务等相关工作;
(6)完成区民政主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
殡管所下设办公室、业务科、监察科,现有编制16名(其中全额参公在编10名,自收自支6名),在职人员13人(含临聘人员1名)。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计290.92万元,支出总计290.92万元。收、支较上年决算数各增加45.43万元、增长18.5%,主要原因是上年度办公室搬家,财政追加下达装修装潢及办公室设备购置经费40万元。
2.收入情况。2020年度收入合计290.92万元,较上年决算数增加45.43万元,增长18.5%,主要原因是上年度办公室搬家,财政追加下达装修装潢及办公室设备购置经费40万元。其中:财政拨款收入290.92万元,占100.0%。
3.支出情况。2020年度支出合计290.92万元,较上年决算数增加45.43万元,增长18.5%,主要原因是财政追加下达装修装潢及办公室设备购置经费40万元,预发员工目标绩效、疫情防控支出等。其中:基本支出 250.92万元,占86.3%;项目支出40万元,占13.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计290.92万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加45.43万元,增长18.5%。主要原因是上年度办公室搬家,财政追加下达装修装潢及办公室设备购置经费40万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入290.92万元,较上年决算数增加45.43万元,增长18.5%。主要原因是上年度办公室搬家,财政追加下达装修装潢及办公室设备购置经费40万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出290.92万元,较上年决算数增加45.43万元,增长18.5%。主要原因是财政追加下达装修装潢及办公室设备购置经费40万元,预发员工目标绩效、疫情防控支出等。较年初预算数增加88.61万元,增长43.8%。主要原因是支付办公室设备购置经费,预发员工目标绩效、疫情防控支出等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出268.62万元,占92.3%,较年初预算数增加88.6万元,增长49.2%,主要原因是支付办公室设备购置经费,预发员工目标绩效、疫情防控支出等。
(2)卫生健康支出11.84万元,占4.1%,较年初预算数增加0万元。
(3)住房保障支出10.46万元,占3.6%,较年初预算数增加0万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出250.92万元。其中:人员经费198.95万元,较上年决算数减少0.76万元,下降0.4%,主要原因是2020年8月有一名员工调出。人员经费用途主要包括各项工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费51.97万元,较上年决算数增加6.19万元,增长13.5%,主要原因是由于疫情防控的需要,增加了公用经费。公用经费用途主要包括商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.2万元,较年初预算数增加0.2万元,增长20.0%,主要原因是由于疫情防控的需要,增加了公务用车经费。与上年决算数相比,基本持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出,较年初预算数,基本持平。较上年支出数,基本持平。
未发生公务车购置费支出,较年初预算数,基本持平。较上年支出数,基本持平。
公务车运行维护费1.2万元,主要用于公务用车的维修费、油费、过路费等。费用支出较年初预算数增加0.2万元,增长20.0%,主要原因是由于疫情防控的需要,增加了公务用车经费。与上年决算数相比,基本持平。
未发生公务接待费支出,较年初预算数,基本持平。较上年支出数,基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.2万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出51.97万元,比2019年度增加6.19万元,增长13.5%,主要原因是受疫情防控的影响,增加了公用经费,另外临聘人员改成劳务派遣的方式,增加了劳务费。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、宣传费、邮电费、差旅费、劳务费等。
本年度会议费支出0.2万元,较上年决算数增加0.17万元,增长566.7%,主要原因是由于疫情防控的需要,组织各殡服单位开展了几次专题会议,增加了会议费支出。本年度培训费支出 0.1万元,较上年决算数减少0.17万元,下降63.0%,主要原因是受疫情防控的影响,减少了线下的面对面培训,多数改成了线上培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于下乡或到各个殡服单位巡查工作。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对办公室装修装潢项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金40万元,从评价情况来看,全年执行数40万元,执行率、资金到位率、实际完成率、资金使用合规性都是100.0%,固定资产利用率及满意度为80.0%,自评94分,较好的完成了绩效目标。
(二)绩效自评结果
一般性项目绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 |
办公室装修装潢 |
项目编码 |
自评总分 |
94 | ||||||||||
主管部门 |
民政局 |
财政科室 |
社保科 |
项目 |
张英 |
联系电话 |
58122192 | |||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||||||
年度总金额 |
0 |
40 |
40 |
100.0% |
10 |
10 | ||||||||
其中:市级支出 |
||||||||||||||
补助区县 |
||||||||||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
由于我单位连续搬两次家,产生了两次办公室装修、购买办公设备等经费,预计40万元内,做好办公室装修装潢任务。 |
截止年底,我单位共支付40万元,完成了办公室装修、配备设备等任务。 | |||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 | ||||
资金到位率 |
万元 |
40 |
40 |
100.0 |
20 |
20 |
||||||||
实际完成率 |
万元 |
40 |
40 |
100.0 |
20 |
20 |
||||||||
资金使用合规性 |
100 |
100.0 |
20 |
20 |
||||||||||
固定资产利用率 |
100 |
80.0 |
15 |
12 |
||||||||||
满意度 |
100 |
80.0 |
15 |
12 |
||||||||||
说明 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58122192,简俊竹。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市万州区殡葬管理所 2020年度 单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
290.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
268.62 | |
九、卫生健康支出 |
11.84 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
10.46 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
290.92 |
本年支出合计 |
290.92 |
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
290.92 |
总计 |
290.92 |
备注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开单位:重庆市万州区殡葬管理所 2020年度 单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
290.92 |
290.92 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
268.62 |
268.62 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
196.67 |
196.67 |
||||||
2080201 |
行政运行 |
159.53 |
159.53 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.14 |
37.14 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.69 |
31.69 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.72 |
12.72 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.26 |
40.26 |
||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.26 |
40.26 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
11.84 |
11.84 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.16 |
8.16 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.46 |
10.46 |
||||||
备注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
公开单位:重庆市万州区殡葬管理所 2020年度 单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
290.92 |
250.92 |
40 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
268.62 |
228.62 |
40 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
196.67 |
196.67 |
||||
2080201 |
行政运行 |
159.53 |
159.53 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.14 |
37.14 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.69 |
31.69 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.72 |
12.72 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12 |
12 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.26 |
0.26 |
40 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.26 |
0.26 |
40 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
11.84 |
11.84 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.16 |
8.16 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
||||
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
10.46 |
10.46 |
||||
备注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开单位:重庆市万州区殡葬管理所 2020年度 单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
290.92 |
一、一般公共服务支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
268.62 |
268.62 |
||||
九、卫生健康支出 |
11.84 |
11.84 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
本年收入合计 |
290.92 |
二十五、债务付息支出 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
290.92 |
290.92 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
290.92 |
总计 |
290.92 |
290.92 |
||
备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开单位:重庆市万州区殡葬管理所 2020年度 单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
290.92 |
290.92 |
250.92 |
40 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
268.62 |
268.62 |
228.62 |
40 |
||
20802 |
民政管理事务 |
196.67 |
196.67 |
196.67 |
|||
2080201 |
行政运行 |
159.53 |
159.53 |
159.53 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
37.14 |
37.14 |
37.14 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.69 |
31.69 |
31.69 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.72 |
12.72 |
12.72 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
6.97 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12 |
12 |
12 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
40.26 |
40.26 |
0.26 |
40 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
40.26 |
40.26 |
0.26 |
40 |
||
210 |
卫生健康支出 |
11.84 |
11.84 |
11.84 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
11.84 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.16 |
8.16 |
8.16 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
|||
221 |
住房保障支出 |
10.46 |
10.46 |
10.46 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
10.46 |
10.46 |
10.46 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
10.46 |
10.46 |
10.46 |
|||
备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开单位:重庆市万州区殡葬管理所 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
186.95 |
302 |
商品和服务支出 |
51.97 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
46.23 |
30201 |
办公费 |
6.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.42 |
30202 |
印刷费 |
1.8 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
36.22 |
30203 |
咨询费 |
0.75 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.89 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30107 |
绩效工资 |
12.55 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.72 |
30206 |
电费 |
0.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.97 |
30207 |
邮电费 |
4.25 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.84 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
0.42 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30211 |
差旅费 |
21.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.46 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
1.87 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
8.52 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
12 |
30215 |
会议费 |
0.2 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.32 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
12 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.68 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.2 |
39906 |
赠与 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
7.96 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.3 |
39999 |
其他支出 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
198.95 |
公用经费合计 |
51.97 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开单位:重庆市万州区殡葬管理所 2020年度 单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|||||||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开单位:重庆市万州区殡葬管理所 2020年度 单位:万元 | ||||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
51.97 |
(一)支出合计 |
1 |
1.2 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
51.97 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 |
1 |
1.2 |
五、国有资产占用情况 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
1 |
1.2 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
1 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
其中:外事接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
0.2 |
其中:授予小微企业合同金额 |
|
三、培训费 |
— |
0.1 |
||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
公开单位:重庆市万州区殡葬管理所 2020年度 单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|||||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无此项收支,故此表无数据。 |
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