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[ 索引号 ] 11500101008630285C/2021-00197
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾;其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-25
[ 发布日期 ] 2021-10-25

重庆市万州区民政局婚姻登记处2020年度单位决算情况说明

日期:2021-10-25 来源:万州区民政局
语音播报

重庆市万州区民政局婚姻登记处2020年度单位决算情况说明 

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市万州区民政局婚姻登记处是根据《中华人民共和国民法典》《婚姻登记条例》的规定,开展婚姻法规执法、监督、检查、宣传、咨询工作,倡导文明婚俗;办理辖区内结婚、离婚证件和补办婚姻证件;做好婚姻档案整理统计、分析等工作。

(二)机构设置

重庆市万州区民政局婚姻登记处2005年6月经区机构编制委员会批准成立,为局属财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位,无下级预算单位。我单位事业编制8名,现有职工7名。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计158.69万元,支出总计158.69万元。收支较上年决算数增加13.74万元、增长9.5%,主要原因是2020年支出档案整理及复印成本,新版婚姻登记信息系统设备购置。

2.收入情况。2020年度收入合计158.69万元,较上年决算数增加13.74万元,增长9.5%,主要原因是2020年支出档案整理及复印成本,新版婚姻登记信息系统设备购置,财政追加预算。其中:财政拨款收入158.69万元,占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计158.69万元,较上年决算数增加13.74万元,增长9.5%,主要原因2020年支出档案整理及复印成本,新版婚姻登记信息系统设备购置。其中:基本支出 143.08万元,占90.2%;项目支出15.61万元,占9.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余。较上年决算数增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计均为158.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加13.74万元,增长9.5%。主要原因是2020年支出档案整理及复印成本,新版婚姻登记信息系统设备购置

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入158.69万元,较上年决算数增加13.74万元,增长9.5%。主要原因是2020年支出档案整理及复印成本,新版婚姻登记信息系统设备购置。较年初预算数增加40.58万元,增长34.4%。主要原因是以上两项支出未纳入年初预算内,财政追加预算;财政追加2019年目标绩效奖、健康休养费、应休未休带薪年休假报酬,追加2020年本级部门预算财政结算资金预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出158.69万元,较上年决算数增加13.74万元,增长9.5%。主要原因是2020年支出档案整理及复印成本,新版婚姻登记信息系统设备购置。较年初预算数增加40.58万元,增长34.4%。主要原因是以上两项支出未纳入年初预算内,财政追加预算;财政追加2019年目标绩效奖、健康休养费、应休未休带薪年休假报酬,追加2020年本级部门预算财政结算资金预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,与上年持平

4.比较情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出146.17万元,占92.1%,较年初预算数增加40.58万元,增长38.4%,主要原因是追加2020年档案整理及复印成本,新版婚姻登记信息系统设备购置费用,追加2019年目标绩效奖、健康休养费、应休未休带薪年休假报酬,追加2020年本级部门预算财政结算资金预算。

2)卫生健康支出6.52万元,占4.1%,较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

3)住房保障支出6.00万元,占3.8%,较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出143.08万元。其中:人员经费113.87万元,较上年决算数增加6.03万元,增长5.6%,主要原因是2019年目标绩效奖、健康休养费、应休未休带薪年休假报酬增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、个人和家庭的补助支出等费用。公用经费29.21万元,较上年决算数减少7.90万元,下降21.3%,主要原因是部分经费在项目经费中列支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出共计0.31万元,较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平较上年支出数增加0万元,与上年持平

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0万元,未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年持平。

公务车购置费0万元,2020年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年持平。

公务车运行维护费0万元,2020年度本单位未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年持平。

公务接待费0.31万元,主要用于接待国内公务。费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次23人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费135.96元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出29.21万元,较2019年度减少7.90万元,下降21.3%,主要原因是档案整理费和复印成本等办公经费在项目经费中列支。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

本年度会议费支出0.3万元,较上年决算数减少0.2万元,下降40.0%,主要原因是本单位严格落实精文减会的有关要求,减少会议数量,减小会议规模。本年度培训费支出0.3万元,较上年决算数减少0.04万元,下降11.8%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,本单位组织及参加线下培训的次数有所减少。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,我单位无国有资产

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,圆满完成各项工作任务,取得了明显成效。其中,以填报绩效自评表形式开展自评2项,涉及资金15.61万元。

(二)绩效自评结果

一般性项目绩效自评表

项目名称

档案整理及复印成本

项目编码


自评总分
(分)

100

主管部门

民政局

财政

社保科

项目
联系人

王雪

联系电话

023-58233111

项目资金(万元)


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率
%

执行率
权重

执行率得分
(分)

年度总金额

0万元

10万元

10万元

100.0%

10.0%

10

其中:市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

做好婚姻收养档案管理、统计、分析,免费为当事人提供证件复印。

做好婚姻收养档案管理、统计、分析,免费为当事人提供证件复印。

做好婚姻收养档案管理、统计、分析,免费为当事人提供证件复印。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
%

指标权重
(分)

指标得分
(分)

是否核心
指标

资金到位率

万元

=

0

10

10

100.0

20

20

实际完成率

万元

=

0

10

10

100.0

20

20

档案整理合格率

百分比

=

100.0

100.0

100.0

100.0

20

20

证件复印完整率

百分比

=

100.0

100.0

100.0

100.0

20

20

群众满意度

百分比

=

100.0

100.0

100.0

100.0

10

10

说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王雪,023-58233111

收入支出决算总表




公开01

公开单位重庆市万州区民政局婚姻登记处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

158.69

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

146.17



九、卫生健康支出

6.52



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

6.00



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

158.69

本年支出合计

158.69

使用非财政拨款结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

158.69

总计

158.69

收入决算表









公开02

公开单位重庆市万州区民政局婚姻登记处




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

158.69

158.69







208

社会保障和就业支出

146.17

146.17







20802

民政管理事务

115.62

115.62







2080201

行政运行

115.62

115.62







20805

行政事业单位养老支出

14.79

14.79







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.79

6.79







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.00

4.00







2080599

其他行政事业单位养老支出

4.00

4.00







20899

其他社会保障和就业支出

15.76

15.76







2089901

其他社会保障和就业支出

15.76

15.76







210

卫生健康支出

6.52

6.52







21011

行政事业单位医疗

6.52

6.52







2101101

行政单位医疗

6.52

6.52







221

住房保障支出

6.00

6.00







22102

住房改革支出

6.00

6.00







2210201

住房公积金

6.00

6.00







支出决算表







公开03

公开单位重庆市万州区民政局婚姻登记处




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

158.69

143.08

15.61




208

社会保障和就业支出

146.17

130.56

15.61




20802

民政管理事务

115.62

115.62





2080201

行政运行

115.62

115.62





20805

行政事业单位养老支出

14.79

14.79





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.79

6.79





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.00

4.00





2080599

其他行政事业单位养老支出

4.00

4.00





20899

其他社会保障和就业支出

15.76

0.15

15.61




2089901

其他社会保障和就业支出

15.76

0.15

15.61




210

卫生健康支出

6.52

6.52





21011

行政事业单位医疗

6.52

6.52





2101101

行政单位医疗

6.52

6.52





221

住房保障支出

6.00

6.00





22102

住房改革支出

6.00

6.00





2210201

住房公积金

6.00

6.00





财政拨款收入支出决算总表






公开04

公开单位重庆市万州区民政局婚姻登记处


单位:万元

收入

支出


项    目

决算数

功能分类科目

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

158.69

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

146.17

146.17





九、卫生健康支出

6.52

6.52





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

6.00

6.00





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出





本年收入合计

158.69

二十五、债务付息支出





年初财政拨款结转和结余


二十六、抗疫特别国债安排的支出





一、一般公共预算财政拨款


本年支出合计

158.69

158.69



二、政府性基金预算财政拨款


年末财政拨款结转和结余





三、国有资本经营预算财政拨款







总计

158.69

总计

158.69

158.69



一般公共预算财政拨款收入支出决算表








公开05

公开单位重庆市万州区民政局婚姻登记处



单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

决算数

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出


158.69

158.69

143.08

15.61


208

社会保障和就业支出


146.17

146.17

130.56

15.61


20802

民政管理事务


115.62

115.62

115.62



2080201

行政运行


115.62

115.62

115.62



20805

行政事业单位养老支出


14.79

14.79

14.79



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


6.79

6.79

6.79



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


4.00

4.00

4.00



2080599

其他行政事业单位养老支出


4.00

4.00

4.00



20899

其他社会保障和就业支出


15.76

15.76

0.15

15.61


2089901

其他社会保障和就业支出


15.76

15.76

0.15

15.61


210

卫生健康支出


6.52

6.52

6.52



21011

行政事业单位医疗


6.52

6.52

6.52



2101101

行政单位医疗


6.52

6.52

6.52



221

住房保障支出


6.00

6.00

6.00



22102

住房改革支出


6.00

6.00

6.00



2210201

住房公积金


6.00

6.00

6.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开单位:重庆市万州区民政局婚姻登记处



金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

109.87

302

商品和服务支出

29.21

310

资本性支出


30101

基本工资

26.46

30201

办公费

2.17

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

20.90

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

22.62

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.28

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

6.79

30206

电费

0.82

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

4.00

30207

邮电费

2.67

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

5.00

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.15

30211

差旅费

12.60

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

6.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.52

30213

维修(护)费

0.40

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

16.42

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

4.00

30215

会议费

0.30

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.30

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.31

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.03

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

2.33

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.90

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

5.10

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他个人和家庭的补助支出

4.00

30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

113.87

公用经费合计

29.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开07

单位重庆市万州区民政局婚姻登记处



单位:万元

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计







本单位无该项收支,故此表无数据。

机构运行信息表





公开08

公开单位:重庆市万州区民政局婚姻登记处

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

29.21

(一)支出合计

0.31

0.31

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

29.21

2.公务用车购置及运行维护费



五、国有资产占用情况


1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.31

0.31

2.主要领导干部用车


1)国内接待费


0.31

3.机要通信用车


其中:外事接待费



4.应急保障用车


2)国(境)外接待费



5.执法执勤用车


(二)相关统计数


6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


4.公务用车保有量(辆)


(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)


5.国内公务接待批次(个)

10

六、政府采购支出信息


其中:外事接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


6.国内公务接待人次(人)

23

1.政府采购货物支出


其中:外事接待人次(人)


2.政府采购工程支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


3.政府采购服务支出


8.国(境)外公务接待人次(人)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


二、会议费


0.30

其中:授予小微企业合同金额


三、培训费


0.30



国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

公开单位:重庆市万州区民政局婚姻登记处


单位:万元

项     目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




本单位无该项支出,故此表无数据。


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