重庆市万州区民政局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

    1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

    2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

    3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

    4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设， 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

 万州区民政局为区级全额拨款的行政单位, 民政局内设八个科室 (办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、养老服务科、社会事务和儿童福利科)。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度预算编制的二级预算单位（共5个）主要包括三个参公事业单位（万州区民政局婚姻登记处、万州区殡葬管理所、万州区救助管理站），两个全额拨款事业单位（万州社会福利院、万州区最低生活保障事务中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6502.53万元，其中：一般公共预算拨款 6502.53万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 749.16万元，主要是残疾人“两项补贴”经费拨款1941万元、经济困难高龄失能老人养老服务补贴经费拨款361万元编入预算，其他城市、农村生活救助经费拨款增加170万元，高龄长寿补贴经费拨款增加50万元，孤儿生活补助经费拨款增加90万元，民政管理事务拨款增加22.77万元、社会福利事业单位经费拨款增加16.39万元；事业收入减少1676万元，其他收入减少170万元，流浪乞讨人员救助支出减少10万元，政府性基金预算拨款减少46万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 6502.53万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出5580.58 万元，卫生健康支出827.46 万元，住房保障支出 94.49万元。支出较去年增加749.16万元，主要是基本支出减少1841.28 万元，项目支出增加2590.44万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6502.53万元，一般公共预算财政拨款支出 6502.53 万元，比2020年增加 2641.16万元。其中：基本支出2559.37万元，比2020年增加 4.72万元，主要原因是调进调出人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，代管退休人员退休费、精减退职人员定期救济等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3938.44万元，比2020年增加2636.44万元，主要原因是残疾人“两项补贴”经费拨款1941万元、经济困难高龄失能老人养老服务补贴经费拨款361万元、襄渝民兵民工救济190万元本年度编入项目预算，高龄长寿补贴经费拨款增加50万元，孤儿生活补助经费拨款增加90万元等，主要用于保障孤儿、流浪乞讨人员、残疾人、高龄长寿老人补贴的发放等重点工作。

万州区民政局及所属预算单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算33.06万元，比2020年减少10.75 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 11.16万元，比2020年减少8.65万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，主要用于局机关、局属事业单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行维护费21.9万元，比2020年减少2.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，主要用于局机关、局属事业单位车辆日常运行维护支出；公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费270.99万元，比上年减少0.13万元，主要原因为调进调出人员变动相对应的公用经费变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3938.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）行政区划和地名管理（支出功能分类科目项级）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（七）其他生活救助（支出功能分类科目款级）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

（八）社会福利（支出功能分类科目款级）：反映用于社会福利的支出。

部门预算公开联系人： 索雄          联系方式： 023-58520238