重庆市万州区民政局2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

 4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设， 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置。

万州区民政局为区级全额拨款的行政单位，民政局内设8个科室，办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科（挂社会综合党委办公室牌子）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科（挂区划地名和社会工作科牌子）、养老服务科、社会事务和儿童福利科,行政编制23人，工勤1人，年末在职行政人员22人，工勤人员1人。 

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位共7个，年末参照公务员法管理事业在职人员30人，非参公事业在职人员70人。主要包括3个参照公务法管理事业单位（万州区民政局婚姻登记处、万州区殡葬管理所、万州区救助管理站），3个财政补助事业单位（万州社会福利院、万州区最低生活保障事务中心、万州区殡仪馆），1个经费自理事业单位(万州第二社会福利院）。

（四）机构改革情况。

本部门属于本轮机构改革的涉改单位，根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，我局划出职责四项。划出职责分别是老龄工作职责划到区卫生健康委员会，退役军人优抚安置职责划到区退役军人事务局，救灾职责划到区应急管理局，医疗救助职责划到区医疗保障局。

根据机构改革方案，我部门划转相关职能（或单位），涉及财政拨款收支预算经费10237.14万元，2019年预算数含有职责划转到区退役军人事务局、区应急管理局、区卫生健康委员会、区医疗保障局财政拨款收支预算经费共计8412.48万元，划转五个事业单位财政拨款收支预算经费共计1824.66万元（万州区军队离退休干部服务管理中心涉及财政拨款收支预算经费1326.32万元、万州革命烈士陵园管理中心涉及财政拨款收支预算经费149.89万元、万州区假肢康复中心涉及财政拨款收支预算经费192.57万元、万州区优抚康复医院涉及财政拨款收支预算经费0万元、万州区老年活动中心涉及财政拨款收支预算经费155.88万元）。我部门已根据机构改革推进情况，在2019年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计14,448.59万元，支出总计14,448.59万元。收支较上年决算数减少17,844.92万元、下降55.26%，主要原因是我部门根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，划转涉及相关职能（含五个局属事业单位）收入预算经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计14,438.99万元，较上年决算数减少17,795.92万元，下降55.21%，主要原因是我部门根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，划转涉及相关职能（含五个局属事业单位）收入预算经费。其中：财政拨款收入13,380.16万元，占92.67%；事业收入502.79万元，占3.48%；经营收入556.04万元，占3.85%；年初结转和结余9.60万元(财政收回结余重新安排）。

3.支出情况。2019年度支出合计14,448.59万元，较上年决算数减少17,844.92万元，下降55.26%，主要原因是本年度我部门根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，划转涉及相关职能（含五个局属事业单位）收入预算经费。其中：基本支出5,640.56万元，占39.04%；项目支出8,251.99万元，占57.11%；经营支出556.04万元，占3.85%。

    4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计13,389.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少16,346.75万元，下降54.97%。主要原因是本年度我部门根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，划转涉及相关职能（含五个局属事业单位）收入预算经费。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,071.04万元，较上年决算数减少11,378.74万元，下降48.52%。主要原因是本年度我部门根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，划转涉及相关职能（含五个局属事业单位）收入预算经费。较年初预算数减少5,110.24万元，下降29.74%。主要原因一是我部门根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，本年度划转出涉及相关职能（含五个局属事业单位）收入预算经费10237.14万元; 二是年中安排追加残疾人两项补贴1809万元，社会救助政府购买服务239.24万元，地名普查工作经费161.4万元，2019年社会办养老机构建设项目一次性补助481.5万元，殡葬经费2256.61万元，退休人员健康休养费195.2万元等，都是因上级专项下达较晚，年初未能纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余9.60万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,080.64万元，较上年决算数减少11,397.74万元，下降48.55%。主要原因是我部门根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，本年度划转出涉及相关职能（含五个局属事业单位）收入预算经费。较年初预算数减少5,110.24万元，下降29.73%。主要原因是一是我部门根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，本年度划转出涉及相关职能（含五个局属事业单位）收入预算经费费10237.14万元; 二是年中安排追加残疾人两项补贴1809万元，社会救助政府购买服务239.24万元，地名普查工作经费161.4万元，2019年社会办养老机构建设项目一次性补助481.5万元，殡葬经费2256.61万元，退休人员健康休养费195.2万元等，都是因上级专项下达较晚，年初未能纳入预算。

    3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出11,171.04万元，占92.47%，较年初预算数减少5,148.52万元，下降31.55%，主要原因本部门属本轮机构改革单位，划出职责四项（含五个局属事业单位），2019年1-4月在本部门支出，2019年5月划出职责涉及的预算资金。

    （2）卫生健康支出748.09万元，占6.19%，较年初预算数增加22.85万元，增长3.15%，主要原因是1-4月追加优抚医疗补助支出。

    （3）住房保障支出158.45万元，占1.31%，较年初预算数增加12.35万元，增长8.45%，主要原因是人员变动。

    （4）灾害防治及应急管理支出3.06万元，占0.03%，较年初预算数增加3.06万元，增长100.00%，主要原因是1-4月追加地方自然灾害生活补助支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出5,137.77万元。其中：人员经费3,619.32万元，较上年决算数减少1,308.22万元，下降26.55%，主要原因是本部门属本轮机构改革单位，划出职责四项（含五个局属事业单位），因职责的划转涉及到人员经费的划转。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,518.45万元，较上年决算数减少415.83万元,下降21.50%，主要原因一是本部门属本轮机构改革单位，划出职责四项（含五个局属事业单位），因职责的划转涉及到公用经费的划转；二是厉行节约压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、网络费、政策宣传等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,309.12万元，较上年决算数减少4,919.01万元，下降78.98%，主要原因一是本年度减少殡仪馆征地和拆迁补偿支出，二是城乡医疗救助彩票公益金支出因机构改革划转出去。本年支出1,309.12万元，较上年决算数减少4,949.01万元，下降79.08%，主要原因一是本年度减少殡仪馆征地和拆迁补偿支出，二是城乡医疗救助彩票公益金支出因机构改革划转出去。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计32.09万元，较年初预算数减少31.37万元（预算公开数与决算预算数之间的误差原因是预算公开数含机构改革划转出去的五个局属事业单位三公数据），下降49.43%，主要原因一是预算公开数据含有因机构改革划转出去的五个局属事业单位数据,汇总单位减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少9.51万元，下降22.86%，主要原因一是机构改革划转出去的五个局属事业单位，汇总单位减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。五是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

    公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

    公务车运行维护费21.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.61万元（预算公开数与决算预算数之间的误差原因是预算公开数含机构改革划转出去的五个局属事业单位三公数据），下降40.87%，主要原因一是机构改革划转出去的五个局属事业，汇总单位减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少6.74万元，下降24.18%，主要原因一是机构改革划转出去五个局属事业单位，汇总单位减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

    公务接待费10.95万元，主要用于接待民政部、市民政局检查调研我区民政工作及其他兄弟省市区民政局到我单位学习交流支出。费用支出较年初预算数减少16.76万元（预算公开数与决算预算数之间的误差原因是预算公开数含机构改革划转出去的五个局属事业单位三公数据），下降60.48%，主要原因一是机构改革划转出去五个局属事业单位，汇总单位减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少2.77万元，下降20.19%，主要原因一是机构改革划转出去五个局属事业，汇总单位减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为28辆（属局事业单位万州第二社会福利院4辆车无保有量数）；国内公务接待245批次1,269人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费86.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.76万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出282.23万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、咨询费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少154.11万元，下降35.32%，主要原因一是本部门属本轮机构改革单位，我局划出职责四项（划出参照公务员法管理事业单位一个），因职责的划转涉及到公用经费的划转；二是厉行节约压减公用经费支出。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.54万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.87%，主要原因厉行节约的要求。  本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.56万元，较上年决算数减少160.15万元，下降97.23%，主要原因是因机构改革退役士兵管理教育支出本年度已从我部门划转出去。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4,789.96万元，其中：政府采购货物支出2,495.33万元、政府采购工程支出111.38万元、政府采购服务支出2,183.26万元。授予中小企业合同金额4,789.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,741.93万元，占政府采购支出总额的99.00%。主要用于本单位采购村镇牌地名标志安装和维护、在职村专职工作人员购买意外保险、社会组织经济责任和注销清算审计服务、特困失能人员集中供养安置点设施设备采购；万州社会福利院临床检验设备、医用诊断X射线机采购、失能半失能特困人员供养中心装饰工程；万州区殡仪馆一站式殡葬服务网、沱口公墓规划设计及工程施工图、殡仪馆新馆智慧殡葬系统工程、网络视频监控等。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对40个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金7153.27万元，项目总体完成情况良好。

    （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    高龄老人长寿补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为570万元，执行数为570万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为我区符合条件的高龄老年人发放高龄津贴，二是充分体现了党和国家对老年人群体的关爱，缓解了社会矛盾。三是进一步发展和完善养老服务体系，一定程度提高了高龄老年人生活质量。下一步改进措施，一是继续按政策规定对符合条件的高龄老年人按时足额发放补贴；二是继续加强监管，确保资金运行安全，使该项目资金发挥更大的效益，让高龄老年人从中受益。

  2.绩效自评报告或案例

    无

3.重点绩效评价结果 

    无

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）行政区划和地名管理（支出功能分类科目项级）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（十九）其他民政管理事务支出（支出功能分类科目项级）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（二十）流浪乞讨人员救助支出（支出功能分类科目项级）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二十一）社会福利（支出功能分类科目款级）：反映用于社会福利的支出。

（二十二）残疾人生活和护理补贴（支出功能分类科目项级）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58520238。