重庆市万州区民政局2020年部门预算情况说明

     一、单位基本情况

     (一）职能职责。

    1.贯彻执行民政工作法律、法规和民政事业发展政策、规划、标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。

    2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

    3.贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

    4.贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设， 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。

6.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，按权限负责福利彩票管理有关工作。

12.贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.负责机关、所属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）单位构成。

     万州区民政局为区级全额拨款的行政单位, 民政局内设八个科室 (办公室、组织人事科、规划法规科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、养老服务科、社会事务和儿童福利科)。行政编制23人，工勤1人，在职行政人员22人，工勤人员1人。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度预算编制的二级预算单位共8个，参照公务员法管理人员编制38人，年末在职参照公务员法管理人员31人；事业人员编制86人，事业在职人员79人。主要包括3个参照公务法管理事业单位（万州区民政局婚姻登记处、万州区殡葬管理所、万州区救助管理站），3个财政补助事业单位（万州社会福利院、万州区最低生活保障事务中心、万州区殡仪馆），2个经费自理事业单位（万州区天援社会福利院、万州第二社会福利院）。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门属于本轮机构改革的涉改单位，根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，我局划出职责四项。划出职责分别是老龄工作职责划到区卫生健康委员会，退役军人优抚安置职责划到区退役军人事务局，救灾职责划到区应急管理局，医疗救助职责划到区医疗保障局。

根据机构改革方案，我部门划转相关职能（或单位），涉及财政拨款收支预算经费10237.14万元，2019年上年数含有职责划转到区退役军人事务局、区应急管理局、区卫生健康委员会、区医疗保障局财政拨款收支预算经费共计8412.48万元，划转五个事业单位财政拨款收支预算经费共计1824.66万元（万州区军队离退休干部服务管理中心涉及财政拨款收支预算经费1326.32万元、万州革命烈士陵园管理中心涉及财政拨款收支预算经费149.89万元、万州区假肢康复中心涉及财政拨款收支预算经费192.57万元、万州区优抚康复医院涉及财政拨款收支预算经费0万元、万州区老年活动中心涉及财政拨款收支预算经费155.88万元）。我部门已根据机构改革推进情况，在2019年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数5753.37 万元，其中：一般公共预算拨款 3861.37万元，政府性基金预算拨款46 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，事业收入1676 万元，其他收入170万元。收入较去年减少13352.98 万元，主要是我部门根据区委、区政府《关于印发<重庆市万州区机构改革方案>的通知》要求，划转涉及相关职能（含五个局属事业单位）收入预算经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数 5753.37万元，其中：社会保障和就业 4839.34万元，卫生健康支出775.48 万元，住房保障 92.55万元,其他支出46万。支出较去年减少13221.98万元，主要是基本支出减少9818.43万元，项目支出减少3403.55万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 3861.37万元，一般公共预算财政拨款支出3861.37 万元，比2019年减少 13398.98万元。其中：基本支出2559.37 万元，比2019年减少9949.43万元，主要原因是机构改革退役军人优抚安置职责、救灾职责、老龄工作职责、医疗救助职责的划转，五个相关局属事业单位的划转，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，代管退休人员补助，襄渝民兵民工救济、精减退职人员定期救济等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1302万元，比2019年减少 3449.55万元，主要原因是机构改革退役军人优抚安置职责、救灾职责、老龄工作职责、医疗救助职责的划转，五个相关局属事业单位的划转，主要用于孤儿生活费、流浪乞讨人员救助、高龄长寿金等重点工作。

2020年政府性基金预算收入46万元，政府性基金预算支出 46万元，比2019年增加46 万元，主要原因是新增用于社会福利彩票公益金预算拨款安排的支出，主要用于孤儿2020年度学年的助学金。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 43.81万元，比2019年减少19.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费 19.81万元，比2019年减少7.9万元，主要原因是因机构改革减少了汇总单位，主要用于局机关、局属事业单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行维护费 24 万元，比2019年减少11.75 万元，主要原因一是因机构改革减少了汇总单位，二是因严格执行公务用车制度、加强公务用车管理、规范用车范围，主要用于局机关、局属事业单位车辆日常运行维护支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费409.13 万元（行政单位机关运行经费119.66万元、3个参照公务员法管理事业单位运行经费151.47万元、3个财政拨款事业单位事业运行经费138万元），比上年减少205.31 万元，主要原因是退役军人优抚安置职责、救灾职责、老龄工作职责、医疗救助职责的划转，五个相关局属事业单位的划转，减少了汇总单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1302 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中一般公务用车 13辆、其他用车20辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）行政区划和地名管理（支出功能分类科目项级）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（七）其他民政管理事务支出（支出功能分类科目项级）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（八）其他生活救助（支出功能分类科目款级）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

（九）社会福利（支出功能分类科目款级）：反映用于社会福利的支出。

部门预算公开联系人：索雄         

联系方式：  （电话：023-58520238）