重庆市万州区民政局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市万州区民政局的主要职责：贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，起草民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。承担依法对全区性社团、民办非企业单位进行登记管理和执法监察的责任。贯彻和落实优抚政策、标准和办法；负责本行政区域内的军人抚恤优待工作；承担拟订士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作计划并组织实施；承办烈士的报批审核和褒扬工作；审核报批区级以上重点烈士纪念建筑物保护单位工作；负责失业残疾军人在职改在乡的审批；承担区双拥工作领导小组的日常工作。贯彻和落实自然灾害生活救助工作法律、法规和方针、政策；负责核查、上报灾情，管理分配救灾款物并监督使用。拟订社会救助规划、政策和标准并组织实施，健全城乡社会救助体系；指导管理城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策；指导社区服务体系建设，承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。负责行政区划调整的审核报批工作；主管地名工作；负责公共构建筑物地名冠名权有偿使用的审批；负责全区行政区划界限管理工作。拟订社会福利事业发展规划和规范性文件；贯彻和执行社会福利事业发展政策和各类福利设施标准；负责社会福利企业的审批；承担城市“三无”和农村“五保老人”、孤儿的供养和管理工作；负责社会办养老机构的审批和管理。负责推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；管理本级福利资金，监督指导全区福利资金的管理使用。贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策，指导婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；组织推进婚俗和殡葬改革。组织拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。研究提出全区老龄工作和老龄事业发展的中、长期规划并组织实施；贯彻落实区委、区政府关于老龄工作的决策，承办区老龄工作委员会的日常工作；收集、整理老龄工作有关情况和信息，总结推广先进经验。负责承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。万州区民政局为区级全额拨款的行政单位，民政局内设11个科室（办公室、规划法规科、党委办公室、民间组织管理办公室、优抚安置科、救灾科、社会救助科、基层政权和社区建设科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科、老龄科）,行政编制36人，工勤2人，在职行政人员32人，在职工勤人员2人。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度预算编制的二级预算单位共13个，参照公务员法管理人员编制54人，年末在职参照公务员法管理人员42人；财政补助人员编制107人，财政补助在职人员97人；经费自收自支人员编制15人，经费自收自支在职人员10人。主要包括4个参照公务法管理事业单位（万州区殡葬管理所、万州区民政局婚姻登记处、万州区救助管理站、万州区军队离退休干部服务管理中心），6个财政补助事业单位（万州区社会福利院、万州区最低生活保障事务中心、万州革命烈士陵园管理中心、万州区老年活动中心、万州区假肢康复中心、万州区殡仪馆），3个经费自理事业单位（万州第二社会福利院、万州区天援社会福利院、万州区优抚康复医院）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入17260.35万元，一般公共预算财政拨款支出17260.35万元，比2018年增加1828.91万元。主要原因是抚恤正常调标、高龄老人长寿金增长、新增区级涉老经费、社会救助购买服务经费预算。

基本支出12508.79万元，其中：一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）102.04万元，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）1058.73万元、行政事业单位离退休（款）1435.83万元、抚恤（款）8109.6万元、退役安置（款）203.42万元 、社会福利（款）581.19万元、临时救助（款）60万元、特困人员救助供养（款）145.69万元、 其他生活救助（款）501.94万元，其他社会保障和就业支出（款）1.75万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）182.01万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.59万元，比2018年增加355.16万元，主要原因是优抚对象每年正常调标等，主要用于保障优抚对象、精减退职人员补助，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员及代管离退休人员离退休费及生活补助，保障部门及局属单位正常运转的各项商品服务支出。

项目支出 4751.55 万元，其中：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）493.8万元、抚恤（款）156万元、退役安置（款）1078万元、社会福利（款）1500万元、临时救助（款）150万元、其他生活救助（款）752万元、退役军人管理事务（款）10万元、其他社会保障和就业支出（款）8.76万元，卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）603万元，比2018年增加1473.75  万元，主要原因是军队离退休人员经费本年度纳入项目，新增区级涉老经费、社会救助购买服务经费预算。主要用于保障孤儿、流浪乞讨人员，襄渝民兵民工、经济困难高龄老人养老、经济困难高龄失能老人护理，残疾人两项……的生活补助。

2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 63.46 万元,与2018年改革后预算数一致。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年改革后预算数持平；公务接待费 27.71 万元，与2018年改革后预算数持平，用于局机关、局属事业单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行维护费 35.75 万元，与2018年改革后预算数持平，用于局机关、局属事业单位车辆日常运行维护支出；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 614.44万元（行政单位机关运行经费174.27万元、4个参照公务员法管理事业单位运行经费207.29万元、5个财政拨款事业单位事业运行经费232.88万元），比上年减少4.35万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，用于保障孤儿、流浪乞讨人员，襄渝民兵民工、经济困难高龄老人养老、经济困难高龄失能老人护理、残疾人两项……的生活补助，涉及一般公共预算当年财政拨款 4751.55万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆41 辆，其中一般公务用车 23辆,特种专业用车18辆。

五、 专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）行政区划和地名管理（支出功能分类科目项级）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（七）其他民政管理事务支出（支出功能分类科目项级）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（八）其他生活救助（支出功能分类科目款级）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

（九）社会福利（支出功能分类科目款级）：反映用于社会福利的支出。

（十）抚恤（支出功能分类科目款级）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十一）退役安置（支出功能分类科目款级）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

部门预算公开联系人：冯娅    联系方式电话：（023-58520238）