重庆市万州区国有龙驹林场2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻实施有关国有林场的法律、法规，参与编制国有林场发展规划。
    2、承担辖区内造林绿化和森林资源培育工作，保护和管理国有森林资源，开展森林资源动态监测，保护管理和合理利用辖区内林地资源。
    3、负责辖区内林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护与管理。
    4、负责林区内自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园的管理。
    5、受区林业局的委托，承担辖区内林业行政执法事务性工作。
    6、开展科学试验和技术创新，推广应用林业先进实用新技术。

（二）单位构成

重庆市万州区国有龙驹林场（二级单位）内设办公室、资保科、生产发展科三个科室。资保科下设龙驹、凤仪、王二包三个森林资源管护站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数696.29万元，其中：一般公共预算拨款696.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加13.31万元，主要是一般公共预算经费拨款增加13.31万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数696.29万元，其中：社会保障和就业支出预算149.37万元，卫生健康支出预算36.91万元，农林水支出479.59万元，住房保障支出预算30.42万元。支出预算较2023年增加13.31万元，主要是基本支出预算增加13.01万元，项目支出预算增加0.3万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入696.29万元，一般公共预算财政拨款支出696.29万元，比2023年增加13.31万元。其中：基本支出688.27万元，比2023年增加13.01万元，主要原因是人员工资薪级调整，导致工资、社保、住房公积金等支出相应增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8.02万元，比2023年增加0.3万元，主要原因是遗属生活困难补助经费增加等，主要用于遗属生活补助等重点工作。

重庆市万州区国有龙驹林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.5万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.5万元，比2023年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控公务接待支出；公务用车运行维护费6万元，比2023年增加1万元，主要原因是汽油单价上涨，单位业务需求增加，预计本年公务用车燃油费较上年略有上涨；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款8.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程章国   联系方式：023-58560848