重庆市万州区城郊林业站

2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

保护、管理辖区内森林和野生动植物资源，组织指导辖区内林业生产，开展林业社会化服务，负责三峡珍稀植物园的建设与管理。具体职责任务：

1.贯彻执行森林和野生动植物保护等法律法规和方针政策，协助街道制定林业发展规划和年度计划，组织和指导辖区内林业生产经营活动。

2.负责辖区内林木种苗、造林绿化、天然林工程保护、封山育林和全民义务植树的组织管理及技术服务。
    3.依法保护和管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。
    4.配合林业主管部门和街道开展辖区内森林防火、森林病 虫害防治工作，协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议。  

（二）机构设置

我站根据生产发展的特点和管理的要求，设立了五个办公室，分别为：站长办、办公室、生产发展办、资源保护办、植物园管理办，各科室分工协作，密切配合好站长工作，努力实现自己的职能职责。从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区城郊林业站，含三峡珍稀植物园管理办（两块牌子，一套人员）。我站编制20人，现有在职人员17人，5名退休人员。

2022年6月因机构改革，将重庆市万州区城郊林业站、重庆市万州区林木种子站、重庆市森林资源监测中心合并成立了重庆市万州区林业事务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计620.52万元，支出总计620.52万元。收支较上年决算数增加137.4万元,增长28.4%，主要原因是项目投入的增加，三峡库区珍稀或特有野生植物保护项目的投入所致。

2.收入情况。2022年度收入合计620.52万元，较上年决算数增加142.54万元，增长29.8%，主要原因是主要原因是项目投入的增加，三峡库区珍稀或特有野生植物保护项目的投入所致。其中：财政拨款收入620.52万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计620.52万元，较上年决算增加137.4万元，增长28.4%，主要原因是主要原因是项目投入的增加，三峡库区珍稀或特有野生植物保护项目的投入所致。其中：基本支出415.69万元，占67.0%；项目支出204.83万元，占33.0%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计620.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加137.4万元，增长28.4%。主要原因是项目投入的增加，如峡库区珍稀或特有野生植物保护项目投入48万、植物园运行经费20万元、义务植树活动48万元等项目所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入620.52万元，较上年决算数增加142.54万元，增长29.8%。主要原因是主要原因是项目投入的增加，三峡库区珍稀或特有野生植物保护项目的投入所致。较年初预算数增加322.51万元，增长108.2%。主要原因是主要原因是项目投入的增加，三峡库区珍稀或特有野生植物保护项目投入48万、植物园运行经费20万元、义务植树活动48万元等项目所致。此外,无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出620.52万元，较上年决算数增加137.4万元，增长28.4%。主要原因是峡库区珍稀或特有野生植物保护项目投入48万、植物园运行经费20万元、义务植树活动48万元等项目所致。较年初预算数增加322.51万元，增长108.2%。主要原因是峡库区珍稀或特有野生植物保护项目投入48万、植物园运行经费20万元、义务植树活动48万元等项目所致。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出52.61万元，占8.5%，较年初预算数增加14.44万元，增长37.8%，主要原因是增加了退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出19.16万元，占3.1%，较年初预算数无变化

（3）农林水支出530.18万元，占85.4%，较年初预算数增加308.07万元，增长138.7%，主要原因是峡库区珍稀或特有野生植物保护项目投入48万、植物园运行经费20万元、义务植树活动48万元等项目所致。较年初预算数增加322.51万元，增长108.2%。主要原因是峡库区珍稀或特有野生植物保护项目投入48万、植物园运行经费20万元、义务植树活动48万元等项目所致。

（4）住房保障支出18.57万元，占3.0%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.69万元。其中：人员经费384.05万元，较上年决算数增加12.99万元，增长3.5%，主要原因是峡库区珍稀或特有野生植物保护项目投入48万、植物园运行经费20万元、义务植树活动48万元等项目所致。较年初预算数增加322.51万元，增长108.2%。主要原因是峡库区珍稀或特有野生植物保护项目投入48万、植物园运行经费20万元、义务植树活动48万元等项目所致。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、林业有毒有害津贴和农林水第一线专业技术人员提高“8%”津贴。公用经费31.64万元，较上年决算数减少27.63万元，下降46.6%，主要原因是扣减了上年超预算指标。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、手续费、维修费、差旅费、三公经费、其他交通费用、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.9万元，较年初预算数增加0.9万元，增长100.0%，主要原因是由于历史的原因，本单位历年来三公经费的预算均未纳入年初预算故导致每年均出现年初无预算而决算有数据的现象。较上年支出数无增加，无增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用支出，无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.9万元，主要用于油修费，费用支出较年初预算数增加0.9万元，增长100.0%，主要原因是由于历史的原因，本单位历年来三公经费的预算均未纳入年初预算故导致每年均出现年初无预算而决算有数据的现象。较上年支出数无增加，无增长。

2022年度本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明   

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出204.83万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

我单位2022年度无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）森林培育（支出经济分类科目类级）：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程芳   023-58569983