重庆市万州区国有龙驹林场

2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻实施有关国有林场的法律、法规，参与编制国有林场发展规划。

2.承担辖区内造林绿化和森林资源培育工作，保护和管理国有森林资源，开展森林资源动态监测，保护管理和合理利用辖区内林地资源。

3.负责辖区内林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护与管理。

4.负责林区内自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园的管理。

5.受区林业局的委托，承担辖区内林业行政执法事务性工作。

6.开展科学试验和技术创新，推广应用林业先进实用新技术。

（二）单位构成

1.机构设置。现设置有内设科室3个：办公室、资源保护科、生产技术科。资源保护科下设3个森林资源管护站：王二包管护站、龙驹管护站、凤仪管护站。

2.人员情况。重庆市万州区国有龙驹林场编办核实编制数为35人，截止2022年底有在职职工32人，退休33人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2022年度收入总计1465.05万元，支出总计1465.05万元。收支较上年决算数增加521.72万元，增长55.3%，主要原因是增加了森林生态修复、森林消防水池、森林消防训练基地、凤仪管护站基础设施整修等项目资金支出。本单位的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本单位2022年度收入合计1465.05万元，较上年决算数增加531.06万元，增长56.9%，主要原因是增加了森林生态修复、森林消防水池、森林消防训练基地、凤仪管护站基础设施整修等项目预算。其中：财政拨款收入1465.05万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本单位2022年度支出合计1465.05万元，较上年决算数增加521.72万元，增长55.3%，主要原因是增加了森林生态修复、森林消防水池、森林消防训练基地、凤仪管护站基础设施整修等项目支出。其中：基本支出767.10万元，占52.4%；项目支出697.95万元，占47.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收、支总计1465.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加521.72万元，增长55.3%。主要原因是建设项目增加，导致资金收支增加。  

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款收入合计1465.05万元，较上年决算增加531.06万元，增长56.9%，主要原因是增加了森林生态修复、森林消防水池、森林消防训练基地、凤仪管护站基础设施整修等项目预算。较年初预算数增加938.77万元，增长178.4%，主要原因是年中追加2022年目标考核奖、健康休养费、在职人员工资正常晋升以及森林生态效益补偿、王二包自然保护区日常管护、松材线虫病防控及森林生态修复、森林消防水池、森林消防训练基地、凤仪管护站基础设施整修等项目预算。

2.支出情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1465.05万元，较上年决算数增加521.72万元，增长55.3%，主要原因是森林生态修复、森林消防水池、森林消防训练基地、凤仪管护站基础设施整修等项目支出增加。较年初预算数增加938.77万元，增长178.4%，主要原因是年中追加2022年目标考核奖、健康休养费、在职人员工资正常晋升以及森林生态效益补偿、王二包自然保护区日常管护、松材线虫病防控及森林生态修复、森林消防水池、森林消防训练基地、凤仪管护站基础设施整修等项目预算。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出125.64万元，占8.6%，较年初预算数增加70.38万元，增长127.4%。主要原因是年中追加2021年健康修养费。

（2）卫生健康支出21.6万元，占1.4%，较年初预算数减少13.82万元，下降39.0%，主要原因是年中追减职工医疗保险缴费预算。

（3）节能环保支出143.48万元，占9.8%，较年初预算数增加143.48万元，增加100.0%。主要原因是年中追加2022年天保社会保险补助50.47万元，追加生态保护修复项目资金93.01万元。

（4）农林水支出1147.04万元，占78.3%，较年初预算数增加738.73万元，增长180.9%。主要原因是新增在职人员及工资正常晋升，以及增加森林生态效益补偿、王二包自然保护区日常管护、松材线虫病防控、农村基础设施建设等项目资金。

（5）住房保障支出27.29万元，占1.9%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出767.1万元。其中：人员经费710.03万元，较上年决算数增加61.42万元，增长9.5%，主要原因是在职人员增加、退休人员健康休养费等增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、津贴、绩效、社保、公积金以及退休人员健康休养费、医疗补助费和遗属补助等。公用经费57.07万元，较上年决算数减少3.15万元，下降5.8%，主要原因是差旅费、办公费、福利费等下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度我单位“三公”经费支出5.2万元，较上年支出数减少0.77万元，下降12.9%；较年初预算数减少0.3万元，下降5.5%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。    

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.14万元，增加28.5%，主要原因是物价上涨及使用年份增加导致维护费用增加。较上年支出数减少0.47万元，下降8.4%，主要原因是公务用车进一步改革，职工出差多使用公共交通工具，相应减少了费用支出。

公务接待费0.06万元，主要用于接待林业行业业务交流、工作协调、考察调研等按相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降96.0%；较上年支出数减少0.3万元，下降83.3%。主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，认真执行公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与去年相同。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与去年相同。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次，12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本单位人均接待费51元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。应急保障用车主要用于日常森林防火、巡山护林。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出697.95万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

我单位2022年度无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）森林管护（支出经济分类科目类级）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十九）社会保险补助（支出经济分类科目类级）：指专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口 的补助支出。

（二十）森林生态效益补偿（支出经济分类科目类级）：指用于公益林保护和管理等方面的支出。

（二十一）防灾减灾支出（支出经济分类科目类级）：指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十二）森林培育（支出经济分类科目类级）：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

（二十三）农业保险保费补贴支出（支出经济分类科目类级）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴支出。

（二十四）天然林保护：指专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

（二十五）退耕还林：指专项用于退耕还林工程的各项补助支出。

五、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58560848。