重庆市万州区国有分水林场

2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

1.宗旨

保护培育森林资源，维护生态安全。

2.主要职责

培育和保护森林资源，负责林场内森林、湿地、自然保护区和野生动植物资源的保护管理，承担林场森林防火、有害生物防治等工作。

3.具体职责任务

①贯彻实施有关国有林场的法律、法规，参与编制国有林场发展规划。

②承担辖区内造林绿化和森林资源培育工作，保护和管理国有森林资源，开展森林资源动态监测，保护管理和合理利用辖区内林地资源。

③负责辖区内林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护与管理。

④负责林区内自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园的管理。

⑤受区林业局的委托，承担辖区内林业行政执法事务性工作。

⑥开展科学试验和技术创新，推广应用林业先进实用新技术。

（二）单位构成

1.机构设置

林场内设资源保护科（林长制办公室）、生产技术科及办公室（含财务室）共两科一室。下辖有马鬃岭、虾蟆石、千口岩、大碑4个管护站，以及余家、孙家、熊家3个护林点。

2.人员情况

我场共有职工42人，其中:在职职工编制人数31人，实有人数30人，退休职工12人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计1,034.83万元，支出总计1,034.83万元。收支较上年决算数增加282.37万元,增长37.5%，主要原因是新增在职人员及工资正常晋升，以及实施2022年度林区消防水池建设项目、2022年生物防火阻隔带建设工程等。

2.收入情况。

2022年度收入合计1,034.83万元，较上年决算数增加284.4万元，增长37.9%，主要原因是新增在职人员及工资正常晋升，以及追加2022年度林区消防水池建设项目资金、2022年生物防火阻隔带建设项目资金等。其中：财政拨款收入1,034.83万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计1,034.83万元，较上年决算增加282.37万元，增长37.5%，主要原因是新增在职人员及工资正常晋升，以及新增2022年度林区消防水池建设项目、2022年生物防火阻隔带建设工程等支出。其中：基本支出640.03万元，占61.8%；项目支出394.8万元，占38.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,034.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加282.37万元，增长37.5%。主要原因是新增在职人员及工资正常晋升，以及实施2022年度林区消防水池建设项目、2022年生物防火阻隔带建设工程等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入1,034.83万元，较上年决算数增加284.40万元，增长37.9%。主要原因是新增在职人员及工资正常晋升，以及追加2022年度林区消防水池建设项目资金、2022年生物防火阻隔带建设工程资金等。较年初预算数增加594.62万元，增长135.1%。主要原因是增加了天然林保护资金，追加了2022年消防水池建设项目、2022年生物阻隔带建设工程、2021年松材线虫病防治等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,034.83万元，较上年决算数增加282.37万元，增长37.5%。主要原因是新增在职人员及工资正常晋升，以及追加2022年度林区消防水池建设项目资金、2022年生物防火阻隔带建设工程资金等。较年初预算数增加594.62万元，增长135.1%。主要原因是增加了天然林保护支出，实施了2022年消防水池建设项目、2022年生物阻隔带建设工程、2021年松材线虫病防治等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出70.05万元，占6.8%，较年初预算数增加19.16万元，增长37.6%，主要原因是追加了2021年度退休职工健康休养费。

（2）卫生健康支出16.35万元，占1.6%，较年初预算数减少12.68万元，下降43.7%，主要原因是追减了职工医疗保险将其统筹调整为天保工程社会保险补助。

（3）节能环保支出46.21万元，占4.5%，较年初预算数增加46.21万元，增长100%，主要原因是追加了天保工程社会保险补助资金。

（4）农林水支出877.08万元，占84.8%，较年初预算数增加541.92万元，增长161.7%，主要原因是追加了2021年职工超额绩效工资，以及追加了2021年新封山育林工程、2022年林区消防水池续建项目、2022年度生物防火阻隔带建设工程等项目资金。

（5）住房保障支出25.13万元，占2.4%，较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出640.03万元。其中：人员经费577.35万元，较上年决算数增加68.44万元，增长13.4%，主要原因是新进人员和正常工资晋升。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。公用经费62.68万元，较上年决算数减少24.12万元，下降27.8%，主要原因是对公用经费开支进行管控，差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

1.“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.58万元，较年初预算数减少2.42万元，下降30.3%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.01万元，增长22.1%，主要原因是因工作需要，单位加大了对林区的管护和巡防力度，公务用车的使用频次增多。

2.“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.2%，主要原因是单位加强对公务用车使用管理。较上年支出数增加1.44万元，增长41.1%，主要原因是因工作需要，单位加大了对林区的管护和巡防力度，公务用车的使用频次增多。

公务接待费0.64万元，主要用于接待林业行业业务交流、工作协调、考察调研等按相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数减少2.36万元，下降78.7%，较上年支出数减少0.43万元，下降40.2%，主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，认真执行公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与去年相同。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与去年相同。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费79.93元，车均购置费0万元，车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出394.8万元。

（二）绩效自评结果。

（三）部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

我单位2022年度无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

赵婧    023-58359119