重庆市万州区国有新田林场

2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宗旨

保护培育森林资源，维护生态安全。

2.主要职责 

培育和保护森林资源，负责林场内森林、湿地、自然保护区和野生动植物资源的保护管理，承担林场森林防火、有害生物防治等工作。

3.具体职责任务

①贯彻实施有关国有林场的法律、法规，参与编制国有林场发展规划。

②承担辖区内造林绿化和森林资源培育工作，保护和管理国有森林资源，开展森林资源动态监测，保护管理和合理利用辖区内林地资源。

③负责辖区内林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护与管理。

④负责林区内自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园的管理。

⑤受区林业局的委托，承担辖区内林业行政执法事务性工作。

⑥开展科学试验和技术创新，推广应用林业先进实用新技术。

（二）机构设置

林场内设资源保护科（含防火办）、生产技术科及办公室（含财务室）共两科一室，下辖青石、陈家槽、乌龙池、走马、打阵坪等5个管护站。

人员情况：区编办核定新田林场编制数为35人，截止2022年12月31日实有人数共95人，其中:在职职工33人，退休职工62人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,484.16万元，支出总计1,484.16万元。收支较上年决算数增加146.04万元,增长10.9%，主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、乡镇工作补贴和2021年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，新增重庆市万州区渝东北岭谷区生态保护项目、万州区2021年新封山育林工程、万州区国有新田林场2022年防火阻隔带建设项目、万州区2022年新田林场消防水池建设项目、万州区2022年国有新田林场管护站附属工程维护项目、万州区2022年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金等。

2.收入情况。2022年度收入合计1,484.16万元，较上年决算数增加156.24万元，增长11.8%，主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、乡镇工作补贴和2021年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，新增重庆市万州区渝东北岭谷区生态保护项目、万州区2021年新封山育林工程、万州区国有新田林场2022年防火阻隔带建设项目、万州区2022年新田林场消防水池建设项目、万州区2022年国有新田林场管护站附属工程维护项目、万州区2022年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金等。其中：财政拨款收入1,484.16万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,484.16万元，较上年决算增加146.04万元，增长10.9%，主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、乡镇工作补贴和2021年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，新增重庆市万州区渝东北岭谷区生态保护项目、万州区2021年新封山育林工程、万州区国有新田林场2022年防火阻隔带建设项目、万州区2022年新田林场消防水池建设项目、万州区2022年国有新田林场管护站附属工程维护项目、万州区2022年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金等。其中：基本支出912.9万元，占61.5%；项目支出571.26万元，占38.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,484.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加146.04万元，增长10.9%。主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、乡镇工作补贴和2021年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，新增重庆市万州区渝东北岭谷区生态保护项目、万州区2021年新封山育林工程、万州区国有新田林场2022年防火阻隔带建设项目、万州区2022年新田林场消防水池建设项目、万州区2022年国有新田林场管护站附属工程维护项目、万州区2022年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,484.16万元，较上年决算数增加156.24万元，增长11.8%。主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、乡镇工作补贴和2021年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，新增重庆市万州区渝东北岭谷区生态保护项目、万州区2021年新封山育林工程、万州区国有新田林场2022年防火阻隔带建设项目、万州区2022年新田林场消防水池建设项目、万州区2022年国有新田林场管护站附属工程维护项目、万州区2022年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金等。较年初预算数增加921.59万元，增长163.8%。主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、乡镇工作补贴和2021年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，新增重庆市万州区渝东北岭谷区生态保护项目、万州区2021年新封山育林工程、万州区国有新田林场2022年防火阻隔带建设项目、万州区2022年新田林场消防水池建设项目、万州区2022年国有新田林场管护站附属工程维护项目、万州区2022年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,484.16万元，较上年决算数增加146.04万元，增长10.9%。主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、乡镇工作补贴和2021年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，新增重庆市万州区渝东北岭谷区生态保护项目、万州区2021年新封山育林工程、万州区国有新田林场2022年防火阻隔带建设项目、万州区2022年新田林场消防水池建设项目、万州区2022年国有新田林场管护站附属工程维护项目、万州区2022年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金等。较年初预算数增加921.59万元，增长163.8%。主要原因是新增在职人员、在职职工职务变动、乡镇工作补贴和2021年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，新增重庆市万州区渝东北岭谷区生态保护项目、万州区2021年新封山育林工程、万州区国有新田林场2022年防火阻隔带建设项目、万州区2022年新田林场消防水池建设项目、万州区2022年国有新田林场管护站附属工程维护项目、万州区2022年长江重庆段“两岸青山·千里林带”项目资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出221.17万元，占14.9%，较年初预算数增加149.26万元，增长207.6%，主要原因是追加2021年度退休职工健康休养费等。

（2）卫生健康支出30.82万元，占2.1%，较年初预算数减少14.71万元，下降32.3%，主要原因是调减基本医疗保险年初预算数。

（3）节能环保支出75.02万元，占5.1%，较年初预算数增加75.02万元，增长100.0%，主要原因是追加2022年天然林社会保险补助和重庆市万州区渝东北岭谷区生态保护修复项目资金。

（4）农林水支出1,125.4万元，占75.8%，较年初预算数增加712.01万元，增长172.2%，主要原因是新增在职人员，在职职工职务变动，乡镇工作补贴和2021年度目标考核奖标准提高及工资正常晋升，追加新田林场基础设施维修项目、乌龙池管护站输电线路更换项目、森林防火检查站、2020年度松材线虫病防控、2021年义务植树、万州区2021年长江重庆段“两岸青山·千里林带”、2020年国土绿化提升行动营造林专项工程、万州区2020年天然林保护工程项目资金，退休职工去世丧葬费及抚恤金等。

（5）住房保障支出31.75万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按规定执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出912.9万元。其中：人员经费844.29万元，较上年决算数增加51.94万元，增长6.6%，主要原因是乡镇工作补贴和2021年目标考核奖标准提高以及新进人员和工资正常晋升等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。公用经费68.61万元，较上年决算数减少67.64万元，下降49.6%，主要原因是取消差旅费定额补助及其他公用经费支出有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.44万元，较年初预算数减少6.36万元，下降46.1%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.79万元，增长11.9%，主要原因是松材线虫除治检查、安全检查、森林防火检查等工作需要导致2022年公务接待费和公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.28万元，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行、森林防火、林业有害生物防治、林业行政执法、森林公园管理、野生动植物保护等保护培育森林资源、维护生态安全工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.52万元，下降35.9%，主要原因是公务用车进一步改革，部分公务用车按规定处理，职工出差多使用公共交通工具，相应减少了费用支出。较上年支出数增加0.96万元，增长18.0%，主要原因是公务用车使用年限太久运行维护费有所增加。

公务接待费1.16万元，主要用于接待林场业务交流、工作协调、考察调研等相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数减少2.84万元，下降71.0%；较上年支出数减少0.17万元，下降12.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步规范公务接待，严格控制公务接待费支出，接待批次和接待人数有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待22批次169人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本单位人均接待费68.56元，车均购置费0万元，车均维护费2.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出571.26万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

我单位2022年度无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十六）森林管护（支出经济分类科目类级）：专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十七）社会保险补助（支出经济分类科目类级）：专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

（十八）森林生态效益补偿（支出经济分类科目类级）：用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十九）防灾减灾支出（支出经济分类科目类级）：病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十）森林培育（支出经济分类科目类级）：育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

（二十一）天然林保护：专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：唐大君，023-58543043。