重庆市万州区国有铁峰山林场

2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

培育和保护森林资源，负责林场内森林、湿地、自然保护区和野生动植物资源的保护管理，承担林场森林防火、有害生物防治等工作。具体职责任务为：
    1、贯彻实施有关国有林场的法律、法规，参与编制国有林场发展规划。
    2、承担辖区内造林绿化和森林资源培育工作，保护和管理国有森林资源，开展森林资源动态监测，保护管理和合理利用辖区内林地资源。
    3、负责辖区内林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护与管理。
    4、负责林区内自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园的管理。
    5、受区林业局的委托，承担辖区内林业行政执法事务性工作。
    6、开展科学试验和技术创新，推广应用林业先进实用新技术。

（二）机构设置

国有铁峰山林场内设办公室（含财务室）、生产技术科、资源保护科、管护站、增挂国家森林公园管理中心牌子。

（三）单位构成

纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位为重庆市万州区国有铁峰山林场。编办核实编制数为43人，目前在职39人，退休50人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1662.31万元，支出总计1662.31万元。收支较上年决算数增加63.7万元，增长4.0%，主要原因是增加了天保工程社会保险补助、新封山育林工程、林区环境整治项目、铁峰山林场防火阻隔带修复工程、铁峰山林场消防水池建设项目、铁峰山林场森林消防能力建设项目等资金预算。

2.收入情况。2022年度收入合计1662.31万元，较上年决算数增加78.26万元，增长4.9%，主要原因是增加了天保工程社会保险补助、新封山育林工程、林区环境整治项目、铁峰山林场防火阻隔带修复工程、铁峰山林场消防水池建设项目、铁峰山林场森林消防能力建设项目等资金预算。其中：财政拨款收入1662.31万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计1662.31万元，较上年决算数增加63.7万元，增长4.0%，主要原因是增加了天保工程社会保险补助、新封山育林工程、林区环境整治项目、铁峰山林场防火阻隔带修复工程、铁峰山林场消防水池建设项目、铁峰山林场森林消防能力建设项目等支出。其中：基本支出916.87万元，占55.2%；项目支出745.44万元，占44.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1662.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加63.7万元，增长4.0%，主要原因是增加了天保工程社会保险补助、新封山育林工程、林区环境整治项目、铁峰山林场防火阻隔带修复工程、铁峰山林场消防水池建设项目、铁峰山林场森林消防能力建设项目等资金预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1662.31万元，较上年决算数增加78.26万元，增长4.9%，主要原因是增加了天保工程社会保险补助、新封山育林工程、林区环境整治项目、铁峰山林场防火阻隔带修复工程、铁峰山林场消防水池建设项目、铁峰山林场森林消防能力建设项目等资金预算。较年初预算数增加1051.1万元，增长172.0%，主要原因是年中追加了天保工程社会保险补助、新封山育林工程、林区环境整治项目、铁峰山林场防火阻隔带修复工程、铁峰山林场消防水池建设项目、铁峰山林场森林消防能力建设项目等资金预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1662.31万元，较上年决算数增加63.7万元，增长4.0%，主要原因是增加了天保工程社会保险补助、新封山育林工程、林区环境整治项目、铁峰山林场防火阻隔带修复工程、铁峰山林场消防水池建设项目、铁峰山林场森林消防能力建设项目等资金预算。较年初预算数增加1051.1万元，增长172.0%，主要原因是年中追加了天保工程社会保险补助、新封山育林工程、林区环境整治项目、铁峰山林场防火阻隔带修复工程、铁峰山林场消防水池建设项目、铁峰山林场森林消防能力建设项目等资金预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出179.92万元，占10.8%，较年初预算数增加108.47万元，增长151.8%，主要原因是追加了事业单位退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出28.52万元，占1.7%，较年初预算数减少18.02万元，下降38.7%，主要原因是追减了基本医疗保险缴费等预算。

（3）节能环保支出61.28万元，占3.7%，较年初预算数增加61.28万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了天保工程社会保险补助资金。

（4）农林水支出1357.67万元，占81.7%，较年初预算数增加899.36万元，增长196.2%，主要原因是追加了超额绩效及健康休养费，新封山育林工程，生态效益补偿资金，2021年度松材线虫病防控，林区环境整治项目，铁峰山林场防火阻隔带修复工程，铁峰山林场消防水池建设项目，铁峰山林场森林消防能力建设项目，森林公园景观提升项目等资金预算。

（5）住房保障支出34.91万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照相关规定执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出916.87万元。其中：人员经费838.1万元，较上年决算数增加4.47万元，增长0.5%，主要原因是按照对事业单位保障政策，增加对事业单位人员正常待遇的保障，相应支出的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出。公用经费78.77万元，较上年决算数减少46.7万元，下降37.2%，主要原因是由于人员减少相应公用经费支出减少，差旅费及商品服务支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.26万元，较年初预算数减少4.04万元，下降39.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.19万元，下降2.9%，主要原因是公务用车运行费和公务接待支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度因公出国（境）费用0万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.88万元，主要用于材料报送、参加会议、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降13.5%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。与上年支出数持平。

公务接待费0.38万元，费用支出较年初预算数减少3.12万元，下降89.1%，主要原因是单位加强中央八项规定政策宣传，强化公务接待管理，严肃接待纪律，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.19万元，下降33.3%，主要原因是单位加强中央八项规定政策宣传，强化公务接待管理，严肃接待纪律，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待6批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本单位人均接待费32.89元，车均购置费0万元，车均维护费1.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出745.44万元。在预算申报、组织实施、资金支付等方面均规范，总体来看各项目的绩效目标完成情况比较好。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

我单位2022年度无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58292395。