重庆市万州区林木种子站

2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受区林业局委托，负责种质资源保护、种苗基地监管、质量监督、良种推广、信息引导等公共服务和市场监管工作。

（二）机构设置

重庆市万州区林木种子站内设办公室、行管室、科技室、财务室。从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要是重庆市万州区林木种子站。编办核实本站编制数为20人，目前在职17人，退休8人。

2022年6月因机构改革，将重庆市万州区城郊林业站、重庆市万州区林木种子站、重庆市森林资源监测中心合并成立了重庆市万州区林业事务中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计658.79万元，支出总计658.79万元。收支较上年决算数增加2.19万元,增长0.3%，主要原因是项目投入的增加，如木姜子良种基地公路护栏安装项目30万元、良种补助项目8万元等，导致2022项目投入高于2021年项目的投入。

2.收入情况。2022年度收入合计658.79万元，较上年决算数增加6.11万元，增长0.9%，主要原因是项目投入的增加，如木姜子良种基地公路护栏安装项目30万元、良种补助项目8万元等，导致2022项目投入高于2021年项目的投入。其中：财政拨款收入658.79万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计658.79万元，较上年决算增加2.19万元，增长0.3%，主要原因是项目投入的增加，如木姜子良种基地公路护栏安装项目30万元、良种补助项目8万元等，导致2022项目投入高于2021年项目的投入。其中：基本支出445.75万元，占67.7%；项目支出213.05万元，占32.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，较上年决算数无增加，无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计658.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.19万元，增长0.3%。主要原因是项目投入的增加，如木姜子良种基地公路护栏安装项目30万元、良种补助项目8万元等，导致2022项目投入高于2021年项目的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入658.79万元，较上年决算数增加6.11万元，增长0.9%。主要原因是项目投入的增加，如木姜子良种基地公路护栏安装项目30万元、良种补助项目8万元等，导致2022项目投入高于2021年项目的投入。较年初预算数增加352.88万元，增长115.4%。主要原因是项目投入的增加，如木姜子良种基地公路护栏安装项目30万元、良种补助项目8万元等以及退休人员健康休养费、在职人员年度绩效目标考核奖年初均未纳入预算。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出658.79万元，较上年决算数增加2.19万元，增长0.3%。主要原因是项目投入的增加，如木姜子良种基地公路护栏安装项目30万元、良种补助项目8万元等，导致2022项目投入高于2021年项目的投入。较年初预算数增加352.88万元，增长115.4%。主要原因是项目投入的增加，如木姜子良种基地公路护栏安装项目30万元、良种补助项目8万元等以及退休人员健康休养费、在职人员年度绩效目标考核奖年初均未纳入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无增加，无增长。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出60.08万元，占9.1%，较年初预算数增加21.28万元，增长54.8%，主要原因是退休人员的健康休养费年初未纳入预算所致。

（2）卫生健康支出20.45万元，占3.1%，较年初预算数无增加，无增长。

（3）农林水支出561.03万元，占85.2%，较年初预算数增加333.52万元，增长146.6%，主要原因是项目投入的增加，如木姜子良种基地公路护栏安装项目30万元、良种补助项目8万元等以及退休人员健康休养费、在职人员年度绩效目标考核奖年初均未纳入预算。

（4）住房保障支出17.24万元，占2.6%，较年初预算数减少1.92万元，下降10.0%，主要原因是有1.92万元住房公积金本年度暂未缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出445.75万元。其中：人员经费413.53万元，较上年决算数增加24.49万元，增长6.3%，主要原因是2021年林业有毒有害津贴、2021年绩效目标考核奖所致。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、林业有毒有害特殊津补贴、带薪年休假、社会保险缴费、住房公积金等；公用经费32.22万元，较上年决算数减少22.71万元，下降41.3%，主要原因是差旅费的减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费、维修维护费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.29万元，较年初预算数减少0.11万元，下降7.9%，主要原因是厉行节约，减少开支，公务接待费和车辆运行维护费略有节约所致。较上年支出数减少0.09万元，下降6.5%，主要原因是厉行节约，减少开支，公务接待费和车辆运行维护费略有节约所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增加，无增长；较上年支出数无增加，无增长。

本单位2022年度未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数无增加，无增长；较上年支出数无增加，无增长。

公务车运行维护费0.83万元，主要用于油料费，费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降7.8%，主要原因是厉行节约，减少支出，较上年支出数减少0.06万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，减少支出。

公务接待费0.46万元，主要用于接待市级林业主管检查工作的工作餐。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降8.0%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，减少开支。较上年支出数减少0.03万元，下降6.1%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年度本单位人均接待费51.29元，车均购置费0万元，车均维护费0.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出213.05万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

我单位2022年度无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）森林培育（支出经济分类科目类级）：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程芳，023-58569983。