重庆市万州区森林资源监测中心

2022年度单位决算公开说明

一一、单位基本情况

（一）职能职责

承担森林资源清查、森林资源监测，负责调查编制征收、占用林地项目的可研报告；负责全区森林资源清查，其它专项调查的技术指导、质量管理与检查和统计分析；负责全区森林资源消长动态和森林生态环境变化监测；负责全区野生植物资源调查、湿地资源调查、石漠化调查。建立森林资源档案，森林资源信息管理。

（二）机构设置

纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位是重庆市万州区森林资源监测中心。本单位无下级预算单位，重庆市万州区森林资源监测中心内设办公室、财务科、业务科.本单位编办核实编制数为17人，目前在职13人，退休9人。人员比上年减少1人，退休2人，招录1名研究生。

2022年6月因机构改革，将重庆市万州区城郊林业站、重庆市万州区林木种子站、重庆市森林资源监测中心合并成立了重庆市万州区林业事务中心。

二、单位决算情况说明

2022年度预算收入为4389807.50元，预算支出为4389807.50元，比上年增加了484247.05元，较去年增长12.4%。基本支出增加11.7%和项目支出较上年增加56.18%所致。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计438.98万元，支出总计438.98万元。收支较上年决算数增加45.83万元,增长11.7%，主要原因是项目的增多所致，如绿化空间适宜性调查、遥感监测、林草湿调查等项目。

2.收入情况。2022年度收入合计438.98万元，较上年决算数增加48.42万元，增长12.4%，主要原因是项目的增多所致，如绿化空间适宜性调查、遥感监测、林草湿调查等项目。其中：财政拨款收入438.98万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计438.98万元，较上年决算增加45.83万元，增长11.7%，主要原因是项目的增多所致，如绿化空间适宜性调查、遥感监测、林草湿调查等项目。其中：基本支出359.33万元，占81.9%；项目支出79.65万元，占18.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计438.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.88万元，增长13.1%。主要原因是项目的增多所致，如绿化空间适宜性调查、遥感监测、林草湿调查等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入438.98万元，较上年决算数增加53.48万元，增长13.9%。主要原因是项目的增多所致，如绿化空间适宜性调查、遥感监测、林草湿调查等项目。较年初预算数增加185.33万元，增长73.1%。主要原因是项目的增多所致，如绿化空间适宜性调查、遥感监测、林草湿调查等项目和人员经费的增加如退休人员的健康休养费、在职人员的年度目标考核奖。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出438.98万元，较上年决算数增加50.88万元，增长13.1%。主要原因是项目的增多所致，如绿化空间适宜性调查、遥感监测、林草湿调查等项目。较年初预算数增加185.33万元，增长73.1%。主要原因是项目的增多所致，如绿化空间适宜性调查、遥感监测、林草湿调查等项目和人员经费的增加如退休人员的健康休养费、在职人员的年度目标考核奖。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增加，无增长。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出49.09万元，占11.2%，较年初预算数增加18.62万元，增长61.1%，主要原因是退休人员的健康休养费，年初未纳入预算。

（2）卫生健康支出16.18万元，占3.7%，较年初预算数无增加，无增长。

（3）农林水支出358.67万元，占81.7%，较年初预算数增加166.7万元，增长86.8%，主要原因是项目的增多所致，如绿化空间适宜性调查、遥感监测、林草湿调查等项目和人员经费的增加如退休人员的健康休养费、在职人员的年度目标考核奖。

（4）住房保障支出15.04万元，占3.4%，较年初预算数无增加，无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出359.33万元。其中：人员经费314.01万元，较上年决算数增加11.32万元，增长3.7%，主要原因是新进人员1名所致，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费45.31万元，较上年决算数增加10.9万元，增长1.7%，主要原因是租车费用和食堂开支所致。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、租赁费、印刷费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.9万元，较年初预算数减少0.1万元，下降10.0%，主要原因是培训费较上年减少了0.1万元所致，较上年支出数减少0.1万元，下降10.0%，主要原因是培训费较上年减少了0.1万元所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出、公务车购置费。公务车运行维护费0.46万元，主要用于车辆的油修费，费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降8.0%，主要原因是修理费用的减少.较上年支出数减少0.04万元，下降8.0%，主要原因是修理费用的减少。公务接待费0.44万元，主要用于接待市林业局以上检查验收工作导致的工作餐。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降12.0%，主要原因是厉行节约，减少了开支。较上年支出数减少0.06万元，下降12.0%，主要原因是厉行节约，减少了开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位无因公出国（境）团组；无公务用车购置；公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次70人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费62.4元，车均购置费0万元，车均维护费0.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出79.65万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

我单位2022年度无部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况

我单位2022年度无财政重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）森林培育（支出经济分类科目类级）：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

七、决算公开联系方式：

本单位决算公开信息反馈和联系方式：程芳，023-58569983。