[ 索引号 ] | 1150010100863039XD/2022-00111 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 万州区林业局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-31 | [ 发布日期 ] | 2022-10-31 |
重庆市万州区国有分水林场 2021年度部门决算情况说明
重庆市万州区国有分水林场
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位职能职责
1.宗旨
保护培育森林资源,维护生态安全。
2.主要职责
培育和保护森林资源,负责林场内森林、湿地、自然保护区和野生动植物资源的保护管理,承担林场森林防火、有害生物防治等工作。
3.具体职责任务
(1)贯彻实施有关国有林场的法律、法规,参与编制国有林场发展规划。
(2)承担辖区内造林绿化和森林资源培育工作,保护和管理国有森林资源,开展森林资源动态监测,保护管理和合理利用辖区内林地资源。
(3)负责辖区内林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护与管理。
(4)负责林区内自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园的管理。
(5)受区林业局的委托,承担辖区内林业行政执法事务性工作。
(6)开展科学试验和技术创新,推广应用林业先进实用新技术。
(二)单位构成
1.机构设置
林场内设资源保护科(林长制办公室)、生产技术科及办公室(含财务室)共两科一室。下辖有马鬃岭、虾蟆石、千口岩、大碑4个管护站,以及余家、孙家、熊家3个护林点。
2.人员情况
我场共有职工43人,其中:在职职工编制人数31人,实有人数29人,退休职工14人。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2021年度收入总计752.46万元,支出总计752.46万元。收支较上年决算数增加86.72万元,增长13.0%,主要原因是新增在职人员及工资正常晋升,以及追加生态效益补偿等项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况
2021年度收入合计750.43万元,较上年决算数增加84.69万元,增长12.7%,主要原因是新增在职人员及工资正常晋升。其中:财政拨款收入750.43万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余2.04万元。
3.支出情况
2021年度支出合计752.46万元,较上年决算数增加86.72万元,增长13.0%,主要原因是新增在职人员及工资正常晋升。其中:基本支出595.71万元,占79.2%;项目支出156.75万元,占20.8%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况
2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无结转结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计752.46万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加86.72万元,增长13.0%,主要原因是新增在职人员及工资正常晋升,以及追加生态效益补偿等项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况
2021年度一般公共预算财政拨款收入750.43万元,较上年决算数增加84.69万元,增长12.7%。主要原因是新增在职人员及工资正常晋升,以及管护站整修项目等项目资金。较年初预算数增加303.5万元,增长67.9%。主要原因是增加了生态效益补偿、管护站基础设施建设等项目资金,2020年目标考核奖及健康休养费,新增在职人员及工资正常晋升等。此外,年初财政拨款结转和结余2.04万元。
2.支出情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出752.46万元,较上年决算数增加86.72万元,增长13.0%。主要原因是新增在职人员及工资正常晋升。较年初预算数增加305.53万元,增长68.4%。主要原因是增加了生态效益补偿、管护站基础设施建设等项目资金,2020年目标考核奖及健康休养费,新增在职人员及工资正常晋升等。
3.结转结余情况
2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是无结转结余情况。
4.比较情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
(1)社会保障与就业支出72.87万元,占9.7%,较年初预算数增加25.51万元,增长53.9%,主要原因是追加2020年健康修养费。
(2)卫生健康支出16.79万元,占2.2%,较年初预算数减少9.7万元,下降36.6%,主要原因是追减职工医疗保险。
(3)节能环保支出31.26万元,占4.2%,较年初预算数增加31.26万元,增长100.0%,主要原因是追加2021年天保社会保险补助和国有林管护用房建设项目资金。
(4)农林水支出608.15万元,占80.8%,较年初预算数增加258.45万元,增长73.9%,主要原因是追加2020年目标考核奖、森林生态效益补偿、防火检查站建设项目资金等。
(5)住房保障支出23.39万元,占3.1%,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出595.71万元。其中:人员经费508.91万元,较上年决算数增加0.75万元,增长0.1%,主要原因是新进人员和工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、住房公积金等。公用经费86.8万元,较上年决算数增加1.24万元,增长1.4%,主要原因是对公用经费支出进行管控。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计4.57万元,较年初预算数减少3.43万元,下降42.9%。较上年支出数减少1.51万元,下降24.8%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位公务车运行维护费3.5万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.5万元,下降30.0%,主要原因是严格按照规定列支公务车运行维护费。较上年支出数增加0.65万元,增长22.8%,主要原因是应工作需要,单位加大了对林区的管护和巡防力度,公务用车的使用频次增多。
公务接待费1.07万元,主要用于接待林业行业业务交流、工作协调、考察调研等按相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数减少1.93万元,下降64.3%。较上年支出数减少2.16万元,下降66.9%。主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求,认真执行公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数。
本单位2021年度未发生因公出国(境)支出,与去年相同。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出,与去年相同。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待15批次,135人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费79.57元,车均购置费0万元,车均维护费1.75万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求,认真执行会议支出范围和标准,减少会议召开。本年度培训费支出1.52万元,较上年决算数减少0.06万元,下降3.8%,主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求,控制培训次数和费用支出。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。机要通信用车主要用于日常森林防火、巡山护林;特种专业技术用车主要用于森林防火、灭火、护林巡逻和防火物资转运。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展绩效自评,以填报绩效自评表形式开展自评3项,涉及资金50.35万元,当年实际支付50.35万元,其中,管护用房建设项目于2020年支付了13.2万元,2021年财务决算审核后及时支付了剩余5.65万元;管护站整修项目与马鬃岭管护站标准化森林防火检查站项目当年均全部支付完毕。我单位3个项目均按时完成建设、验收,在预算申报、组织实施、资金支付等方面均很规范,总体来看各项目的绩效目标完成情况比较好。我单位无重点专项项目。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
一般性项目绩效自评表样 | ||||||||||
项目名称 |
万州区国有林场管护用房建设项目-虾蟆石 |
项目编码 |
|
自评总分 |
100.00 | |||||
主管部门 |
万州区林业局 |
财政科室 |
农业科 |
项目 |
崔涛 |
联系电话 |
58359119 | |||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
年度总金额 |
5.65 |
5.65 |
5.65 |
100 |
10 |
10.00 | ||||
其中:市级支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
补助区县 |
5.65 |
5.65 |
5.65 |
100 |
10 |
10.00 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
加强国有林场管护用房建设 |
|
改变虾蟆石管护站现有面貌,提升对外形象,改善管护站职工生活条件,提升宜居宜业宜游品质 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
投资计划分解用时达标率 |
% |
= |
5.65 |
5.65 |
5.65 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
中央预算内投资支付率 |
% |
= |
5.65 |
5.65 |
5.65 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
总投资完成率 |
% |
= |
5.65 |
5.65 |
5.65 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
安排项目个数 |
个 |
= |
1 |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
按期完成验收项目比例 |
% |
= |
1 |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
有关国有林场管护用房设施条件 |
|
定性 |
显著提升 |
显著提升 |
显著提升 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
说明 |
无 |
一般性项目绩效自评表样 | ||||||||||
项目名称 |
国有林场管护站整修项目 |
项目编码 |
20210145 |
自评总分 |
99.78 | |||||
主管部门 |
万州区林业局 |
财政科室 |
农业科 |
项目 |
李秀明 |
联系电话 |
13983513776 | |||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
年度总金额 |
22.50 |
22.50 |
22.25 |
98.88 |
10 |
9.89 | ||||
其中:市级支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
补助区县 |
22.50 |
22.50 |
22.25 |
98.88 |
10 |
9.89 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
通过对两个管护站基础设施的维护和安全设施的增设,改善对外形象、环境条件,排除安全隐患,提升管护站功能和安全防范能力 |
|
完成整修马鬃岭管护站院坝520平方米、排水沟60米。千口岩管护站临边区域新建水泥仿木栏杆130米,新建步游道160米。虾蟆石管护站临边区域新建水泥仿木栏杆150米,新建步游道220米。(含50平方米地面硬化)马鬃岭管护站、千口岩管护站、大碑管护站安装职能语音卡口设备各1套。防火标识牌制作及翻新等内容投入使用。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
整修马鬃岭管护站院坝 |
㎡ |
≥ |
520 |
520 |
520 |
100.00 |
10 |
10 |
否 | |
整修马鬃岭管护站排水沟 |
米 |
≥ |
60 |
60 |
60 |
100.00 |
20 |
20 |
是 | |
项目验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100.00 |
10 |
10 |
否 | |
项目完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100.00 |
20 |
20 |
是 | |
财政补助金额 |
万元 |
≥ |
22.5 |
22.5 |
22.25 |
98.89 |
10 |
9.89 |
否 | |
务工人员人均增收额 |
万元 |
≥ |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
林区群众、护林点 工作人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
说明 |
无 | |||||||||
一般性项目绩效自评表样 | ||||||||||
项目名称 |
马鬃岭管护站标准化森林防火检查站 |
项目编码 |
20210132 |
自评总分 |
100.00 | |||||
主管部门 |
万州区林业局 |
财政科室 |
农业科 |
项目 |
李秀明 |
联系电话 |
13983513776 | |||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | |||
年度总金额 |
20 |
20 |
22.45 |
112.24 |
10 |
10.00 | ||||
其中:市级支出 |
|
|
|
|
|
| ||||
补助区县 |
20 |
20 |
20 |
100 |
10 |
10.00 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
新建标准化防火检查站45平方米、新建化粪池一座约12立方米、视频卡口设备、LED显示设备、水电布置、路灯安装以及其他零星附属工程等。 |
|
圆满完成了建设标准化防火检查站及附属设备的目标,提升了马鬃岭管护站应急值守能力,入山防火宣传更加有效。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分系数 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心 |
新建标准化防火检查站面积 |
平方米 |
≥ |
45 |
45 |
45 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
新建化粪池1座 |
立方米 |
≥ |
15 |
15 |
15 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
项目验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
财政补助金额 |
万元 |
≥ |
20 |
20 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 | |
务工人员人均增收额 |
万元 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
林区群众、护林点工作人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 | |
说明 |
无 |
通过绩效自评,我单位所有项目都完成了年度绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58359119
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