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[ 索引号 ] 1150010100863039XD/2022-00110 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区林业局
[ 成文日期 ] 2022-10-31 [ 发布日期 ] 2022-10-31

重庆市万州区国有龙驹林场 2021年部门决算情况说明

重庆市万州区国有龙驹林场
2021年部门决算情况说明

一、部门基本情况
  (一)职能职责。

1贯彻实施有关国有林场的法律、法规,参与编制国有林场发展规划。
2承担辖区内造林绿化和森林资源培育工作,保护和管理国有森林资源,开展森林资源动态监测,保护管理和合理利用辖区内林地资源。
3负责辖区内林业有害生物防治、森林防火、野生动植物保护与管理。
4负责林区内自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园的管理。
5受区林业局的委托,承担辖区内林业行政执法事务性工作。
6开展科学试验和技术创新,推广应用林业先进实用新技术。

(二)单位构成。

  1. 机构设置。现设置有内设科室3个:办公室、资源保护科、生产技术科。资源保护科下设3个森林资源管护站:王二包管护站、龙驹管护站、凤仪管护站。

  2. 人员情况。万州区国有龙驹林场编办核实编制数为35人,截止2021年底有在职职工32人,退休34人。

二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
   1、总体情况。本部门2021年度收入总计943.33万元,支出总计943.33万元。与2020年决算数723.43万元相比,收支增加219.9万元、增加30.4%,主要原因是在职人员增加3人,另外2021年与2020年相比在职人员平均工资增加。且2021年松材线虫除治、森林生态效益补偿资金等项目资金支出增加。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  1. 收入情况。本部门2021年度收入合计933.99万元,较上年决算增加210.56万元,增加29.1%,主要原因是人员工资、项目资金增加。其中:财政拨款收入933.99万元,占100%;此外,年初结转和结余9.34万元。

  2. 支出情况。本部门2021年度支出合计943.33万元,较上年决算数增加219.90万元,增加30.4%,主要原因是人员工资、项目支出增加。其中:基本支出724.49万元,占76.8%;项目支出218.83万元,占23.2%。
      4、结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、支总计943.33万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加219.90万元,增长30.4%。主要原因是人员增加导致人员经费增加、项目资金收支增加。  
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。 本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入合计933.99万元,较上年决算增加210.56万元,增加29.1%,主要原因是人员工资增加、项目支出增加。较年初预算数增加435.74万元,增长87.5%。主要原因是2021年目标考核奖及健康休养费,新增在职人员及工资正常晋升以及增加天然林保护社会保险补助、生态效益补偿、王二包自然保护区日常管护、松材线虫病防控等项目资金未在年初预算时编制。此外,年初财政拨款结转和结余9.34万元。
  2、支出情况。本部门2021年度财政拨款支出合计943.33万元,较上年决算数增加219.90万元,增加30.4%,主要原因是人员工资增加并增加了部分项目支出。较年初预算数增加445.08万元,增加89.3%,主要原因是2021年目标考核奖及健康休养费,新增在职人员及工资正常晋升以及增加天然林保护社会保险补助、生态效益补偿、王二包自然保护区日常管护、松材线虫病防控等项目资金未在年初预算时编制。

3、结转结余情况。本部门2021年度年末财政拨款结转和结余0万元,较上年无变化。
  4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)、社会保障与就业支出139.25万元,占14.8%,较年初预算数增加86.44万元,增加163.7%。主要原因是:追加2020年健康修养费。

(2)、卫生健康支出16.91万元,占1.8%,较年初预算数减少16.86万元,下降49.9%,主要原因是:职工医疗保险缴费支出由天保社会保险补助资金支出,未在此项目中列支。

(3)、节能环保支出49.04万元,占5.2%,较年初预算数增加49.04万元,增加100%。主要原因是:追加2021年天保社会保险补助。

(4)、农林水支出712.052万元,占75.5%,较年初预算数增加326.47万元,增加84.67%。主要原因是:新增在职人员及工资正常晋升以及增加生态效益补偿、王二包自然保护区日常管护、国土绿化、松材线虫病防控等项目资金。

(5)、住房保障支出26.08万元,占2.8%,较年初预算数无变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出724.49万元。其中:人员经费648.61万元,较上年决算数增加127.90万元,增长24.6%,主要原因是:在职人员增加、退休人员健康休养费等增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、津贴、绩效、社保、公积金以及退休人员健康休养费、医疗补助费和遗属补助等。公用经费75.88万元,较上年决算数减少56.29万元,下降42.6%,主要原因是差旅费、办公费、福利费等下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(五)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
  三、“三公”经费情况说明 
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
  2021
年我场“三公”经费支出5.97万元,其中:公务接待0.36元,公务用车运行维护费用5.61元。较2020年减少0.43元,与年初预算8.5万元相比减少2.53万元。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出。

(二)、“三公”经费分项支出情况。
  公务车运行维护费5.61万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元,减少6.5%。较上年支出数减少0.04万元,减少0.7%。主要原因是公务用车进一步改革,职工出差多使用公共交通工具,相应减少了费用支出。

公务接待费0.36万元,主要用于接待林业行业业务交流、工作协调、考察调研等按相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数减少2.14万元,减少85.6%。较上年支出数减少0.39万元,减少52%。主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求,认真执行公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数。

本单位2021年度未发生因公出国(境)支出,与去年相同。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出,与去年相同。

(三)“三公”经费实物量情况。
  2021年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待12批次,82人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费43.59元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.81万元。

  四、其他需要说明的事项
  (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数增加0.10万元,增长100%,主要原因是年内召开了一次森林消防培训会。本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数减少0.19万元,下降61.3%,主要原因是:人员培训经费降低。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。应急保障用车主要用于日常森林防火、巡山护林;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评1项,涉及资金30万元,从评价情况来看,完成2021年松材线虫病防控工作,按时按质完成任务,达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

2021年度部门(单位)一般性项目绩效自评表

专项(项目)名称

松材线虫病防控

联系人及电话

崔炳奎 13330301700

业务主管部门

万州区林业局

实施单位

重庆市万州区国有龙驹林场

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

30

总量

30

其中:财政资金

30

其中:财政资金

30

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2021年度计划清理2797.59亩松林,22个小班的病枯死松树及其它灾害木,挂设诱捕器40套。

2021年度完成清理2797.59万亩松林,22个小班的病枯死松树及其它灾害木,挂设诱捕器40套。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

松材线虫病防控山场除治面积

≥2797.59亩

2797.59亩

100%

挂设诱捕器

≥40套

40套

100%

松材线虫病防控区级验收

合格

合格

100%

项目资金拨付率

≥95%

100%

100%

防控带动就业人数

≥5人

5人

100%

林业有害生物防治辖区群众满意度

≥90%

90%

90%

说明

自评结果如下:

六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

 (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八) 森林管护(支出经济分类科目类级):指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出;

(十九)社会保险补助(支出经济分类科目类级):指专项用于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口 的补助支出;

(二十)森林生态效益补偿(支出经济分类科目类级):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

(二十一)防灾减灾支出(支出经济分类科目类级):指病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(二十二)森林培育(支出经济分类科目类级)指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出。

(二十三)农业保险保费补贴支出(支出经济分类科目类级):指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴支出。

(二十四)天然林保护:指专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

(二十五)退耕还林:指专项用于退耕还林工程的各项补助支出。



 七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58560848

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