重庆市万州区林木种子站

2021年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受区林业局委托，负责种质资源保护、种苗基地监管、质量监督、良种推广、信息引导等公共服务和市场监管工作。

（二）机构设置

万州区林木种子站内设办公室、行管室、科技室、财务室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要是万州区林木种子站。编办核实本站编制数为20人，目前在职18人，退休8人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2021年度收入总计652.68万元，支出总计656.6万元。收支较上年决算数增加138.1万元，增长27%。主要原因是：人员经费增加，项目增加、外业费用增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。2021年度收入合计652.68万元，较上年决算数增加134.18万元，增长26%。主要原因是：人员经费增加，项目增加、外业费用增加。其中：财政拨款收入652.68万元，占100%。

3、支出情况。2021年度支出合计656.6万元，较上年决算数增加138.1万元，增长27 %。主要原因是：人员经费增加，项目增加、外业费用增加。其中：基本支出443.97万元，占68%；项目支出212.62万元，占32 %。

4、结转结余情况。本单位2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 1、收入情况。2021年度收入合计652.68万元，较上年决算数增加134.18万元，增长26%。主要原因是：人员经费增加，项目增加、外业费用增加。其中：财政拨款收入652.68万元，占100%。主要原因是：追加退休人员的健康休养费、目标考核奖、项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
     2、支出情况。 2021年度支出合计656.6万元，较上年决算数增加138.1万元，增长27 %。主要原因是：人员经费增加，项目增加、外业费用增加。其中：基本支出443.97万元，占68%；项目支出212.62万元，占32 %。主要原因是：追加退休人员的健康休养费、目标考核奖、项目经费。

3、结转结余情况。本单位2021年度年末无财政拨款结转和结余。

 4、比较情况。本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出62.92万元，占10%，较年初预算数增加25.98万元，增加41%，主要原因是：追加退休人员的健康休养费、目标考核奖。

（2）卫生健康支出23.84万元，占4%，与年初预算数一致。

（3）农林水支出551.59万元，占83%，较年初预算数增加309.19万元，增长128%，主要原因是：追加项目经费和人员经费。

（4）住房保障支出18.24万元，占3%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2021年度一般公共财政拨款基本支出443.97万元。其中：人员经费389.04万元，较上年决算数增加54.95万元，增加16%，主要原因是人员经费费的增加2018-2020年的林业有毒有害津贴、2020年目标考核奖等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工作福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。公用经费54.93万元，较上年决算数60.81万元减少了5.88万元，减少10%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明
    2021年度本单位“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数1.4万元减少了0.28万元。与上年基本持平。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费1.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，减少1 %。与上年持平。主要原因是公务用车进一步改革，部分公务用车按规定处理和封存，相应控制了费用支出。

公务接待费0.49万元，主要用于接待林业行业业务交流、工作协调、考察调研等按相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，减少2%。与上年持平。主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，认真执行公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，与去年相同。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与去年相同。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8 批次，70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费70元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出2.02万元，与上年决算数增加0.03 万元，增长2%基本持平。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数增加0.05 万元，增长4%。主要原因是本年度因国家级木姜子基地的建设和实际种植资源库建设需要开展更多的培训学习。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 
   （三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评结果

完成了年初设定目标，达到较为理想的效果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58255661。