重庆市万州区森林资源监测中心

2021年部门决算情况说明

一一、单位基本情况

（一）职能职责

承担森林资源清查、森林资源监测，负责调查编制征收、占用林地项目的可研报告；负责全区森林资源清查，其它专项调查的技术指导、质量管理与检查和统计分析；负责全区森林资源消长动态和森林生态环境变化监测；负责全区野生植物资源调查、湿地资源调查、石漠化调查。建立森林资源档案，森林资源信息管理。

（二）机构设置

万州区森林资源监测中心内设办公室、财务科、业务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位是万州区森林资源监测中心。本单位无下级预算单位，本单位编办核实编制数为18人，目前在职14人，退休7人。

二二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1、总体情况。本单位2021年度收入总计385.50万元，用使用非财政拨款结余弥补5.05万元，使用年初结转结余2.6万元弥补资金缺口，支出总计393.15万元。与2020年决算数相比，收支减少了18.32 万元，减少4 %，主要原因是本年度项目减少。本单位的收入总计包括一般公共预算财政拨款收入、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。本单位2021年度收入合计390.56万元（其中：一般公共预算财政拨款收入385.5万元，其他收入5.05万元），较上年决算增加5.49 万元（非税收入及工作经费减少29.97，财政拨入增加35.46），增加1 %。其中：财政拨款收入385.5万元，占99 %；经营收入0万元，占0%；其他收入5.05万元，占1 %。此外，上年度非财政拨款结余万元，年初结转和结余2.6万元。

3、支出情况。本单位2021年度支出合计393.15万元，较上年决算数减少18.32万元，降低4 %，主要原因是今年项目的减少所致。其中：基本支出342.15万元，占87 %；项目支出51万元，占13%。

4、结转结余情况。本单位2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况。本单位2021年度财政拨款收入385.5万元，较上年决算数350.04万元增加35.46万元，增加10 %。主要原因是今年人员经费的增加，较年初预算数256.00万元增加129.5万元，增长51 %。主要原因是追加退休人员的健康休养费、目标考核奖及森林资源培育和森力资源管理、退耕还林还草等项目工作经费。

2、支出情况。本单位2021年度财政拨款支出385.5万元，较上年决算数增加35.46万元，增加10%。主要原因是基本支出中工资绩效开支增加，人员经费增加。较年初预算数增加129.5万元，增长51 %。主要原因是增加支出目标考核奖、退休人员的健康休养费及森林资源培育和自然保护区管理、退耕还林还草等项目的费用。

3、结转结余情况。本单位2021年度年末无财政拨款结转和结余。

4、比较情况。本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障与就业支出49.92万元，占13 %，较年初预算数47.32万元增加2.6万元，增加5%。主要原因是追加退休人员的健康休养费。

（2）卫生健康支出15.29万元，占4%，与年初预算数15.29一致。

（3）节能环保支出30万元，占8%，今年新增项目。

（4）农林水支出283.77万元，占71 %，较年初预算数179.17万元增加104.6万元，增加58 %。主要原因是追加目标考核奖、8%津贴及森林资源培育和森林资源管理、退耕还林还草等管理工作经费。

（5）住房保障支出14.17万元，占4%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出342.15万元。其中：人员经费302.69万元，较上年决算数293.94增加8.75万元，增加3%。主要原因是工资及绩效水平增长，退休人员的健康休养费增加等。经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工作福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。公用经费39.46万元，较上年决算数减少37.77万元，减少49%。主要原因是今年业务竞争大，调查工作减少，运行费用、租车费及复印费降低，去年一般事务调查工作多，办公费用及租车多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度本单位“三公”经费支出共计1万元，与年初预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费0.5万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平。与上年支出数持平。主要原因是公务用车进一步改革，强化公务用车管理，严格控制经费支出。公务接待费0.5万元，主要用于接待林业行业业务交流、工作协调等按相关规定产生的接待费。费用支出较年初预算数增加0.01 万元，相对持平。主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，认真执行公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，与去年相同。本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与去年相同。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次，50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.5万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度由于疫情等原因我单位无举办的大型会议。

本年度培训费支出0.4万元，较上年决算数增加0.4万元，主要原因是本年度单位举办的专业技术人员培训及外出参加培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年的2016-2019年新一轮退耕还林项目设计及验收项目进行了绩效自评，完成2016年退耕还林第三次验收；完成2018年退耕还林第二次验收；完成2019年退耕还林作业设计两批；完成2019年退耕验收两批，圆满完成了上级交给的任务。

1. 绩效自评结果

、六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十七）森林培育（支出经济分类科目类级）：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

七七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58569983