重庆市万州区城郊林业站

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

保护、管理辖区内森林和野生动植物资源，组织指导辖区内林业生产，开展林业社会化服务，负责三峡珍稀植物园的建设与管理。具体职责任务：

1.贯彻执行森林和野生动植物保护等法律法规和方针政策，协助街道制定林业发展规划和年度计划，组织和指导辖区内林业生产经营活动。

2.负责辖区内林木种苗、造林绿化、天然林工程保护、封山育林和全民义务植树的组织管理及技术服务。
    3. 依法保护和管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。
    4. 配合林业主管部门和街道开展辖区内森林防火、森林病 虫害防治工作，协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议。  

（二）机构设置

 我站根据生产发展的特点和管理的要求，设立了五个办公室，分别为：站长办、办公室、生产发展办、资源保护办、植物园管理办，各科室分工协作，密切配合好站长工作，努力实现自己的职能职责。

（三）单位构成及人员情况 

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括城郊林业站含三峡珍稀植物园管理办（两块牌子，一套人员）。我站编制20人，现有在职人员18人，4名退休人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1. 总体情况。2021年度收入总计477.98 万元，支出总计483.12万元。收支较上年决算数减少18.54万元、下降3.7 %，主要原因是基本支出较上年增加48.09万元和项目支出较上年减少66.63万元所致。

 2. 收入情况。2021年度收入合计477.98万元，较上年决算数减少23.68万元，下降4.72%，主要对原因机构运行经费的投入较上年增加42.95万元和项目支出较上年减少66.63万元所致，其中：对社会保障和就业投入增加9.92万元和事业机构运行增加31.2万元及住房公积金增加0.92万元；项目投入较上年相对减少了66.63万元。

 3. 支出情况。2021年度支出合计483.12万元（其中：基本支出382.24万元，占89 %；项目支出52.79万元，占11 %。

），较上年决算数减少18.54万元，下降3.7 %，主要原因是基本支出较上年增加48.09万元和项目支出较上年减少66.63万元所致，其中：基本支出主要是由社会保障和就业增加15.6万元、机构运行费用增加31.2万元所致 ；项目支出是由于本年度新增项目的减少导致投入减少66.63万元。

 4.  结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。（在收入支出总表中年初结转结余5.14万元，是由于上年度下达的清缴严欢通知的职业年金，本年财务上才确认收入，决算要求是上年结转结余。）

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收477.98万元、支出为483.12万元，用去上年结转结余指标5.14万元，本年收支持平无结余 。与2020年相比，财政拨款收入减少23.68万元，即4.472%；支出支减少18.54万元，下降3.7 %。主要原因是基本支出较上年增加48.09万元和项目支出较上年减少66.63万元所致，其中：基本支出主要是由社会保障和就业增加15.6万元、机构运行费用增加31.2万元所致 ；项目支出是由于本年度新增项目的减少导致投入减少66.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.  收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入477.98万元，与2020年相比，财政拨款收入减少23.68万元，即4.472%；支出支减少18.54万元，下降3.7 %。主要原因是基本支出较上年增加48.09万元和项目支出较上年减少66.63万元所致，其中：基本支出主要是由社会保障和就业增加15.6万元、机构运行费用增加31.2万元所致 ；项目支出是由于本年度新增项目的减少导致投入减少66.63万元。此外，年初财政拨款结转和结余为5.14（在收入支出总表中年初结转结余5.14万元，是由于上年度下达的清缴严欢通知的职业年金，本年财务上才确认收入，决算要求是上年结转结余。）

2.  支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出483.12 万元，较上年决算数减少18.54万元，下降3.7 %。主要原因是基本支出较上年增加48.09万元和项目支出较上年减少66.63万元所致，其中：基本支出主要是由社会保障和就业增加15.6万元、机构运行费用增加31.2万元（人员经费增加33.25万元，公用经费增加14.76）所致 ；项目支出是由于本年度新增项目的减少导致投入减少66.63万元。

     3.  结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

     4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出54.07万元，占11%，较年初预算数增加37.71万元，增长43%，主要原因是主要原因是追加健康修养费和清算调离人员职业年金所致。

（2）卫生健康支出18.97万元，占4 %，较年初预算数无增加，无增长。

（3）农林水支出391.73万元，占81 %，较年初预算数增加139.29万元，增长55 %，主要原因是：由于2020年度目标考核奖和健康休养费、2020年度带薪年休假等追加预算102.86万元，新增义务植树活动、三峡珍稀植物园运行维护费52.79万元等因素所致。

（4）住房保障支出18.35万元，占3.8 %，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度一般公共财政拨款基本支出430.33万元。其中：人员经费371.06万元，较上年决算数追加33.33万元，增长9.87 %，主要原因是由工资福利支出增加（2018-2020年林业有毒有害津贴13.13万元、2020年绩效目标考核奖增加16.3万元和职业年金清缴增加6.86万元）所致。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工作福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。公用经费59.27万元，较上年决算数增加14.76万元，增长33%，主要原因是因为上年扣除了应该收回的指标，今年是正常预算指标，相比较之下，本年支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2021年度“三公”经费支出共计0.9 万元，较年初预算数减少1万元，下降10 %，主要原因是单位厉行节约，严控三公经费所致。较上年支出数基本持平。

     （二）“三公”经费分项支出情况

     2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无出国出境事宜发生。费用支出较年初预算数持平。

     公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年持平。

     公务车运行维护费0.9万元，主要用于车辆维修保险。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降10%，主要原因是维修费用的减少。

公务接待费无

（三）“三公”经费实物量情况

     2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待批次人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

      本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少万元，下降%，主要原因是疫情原因，取消了现场会议。本年度培训费支出 0.16万元，较上年决算数减少0.13万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆，用于森林消防宣传、防火，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况    

 根据预算绩效管理要求，本单位认真落实项目绩效自评工作，三峡珍稀植物园运行维护费1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。我单位对上级给与的项目完成及时率、满意度、年度完成度均达到了预期效果。我单位无重点专项项目。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58569983