重庆市万州区森林资源监测中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一 承担森林资源清查、森林资源监测，负责调查编制征收、占用林地项目的可研报告；二 负责全区森林资源清查，其它专项调查的技术指导、质量管理与检查和统计分析；三 负责全区森林资源消长动态和森林生态环境变化监测；四 负责全区野生植物资源调查、湿地资源调查、石漠化调查。建立森林资源档案，森林资源信息管理。

（二）单位构成。重庆市万州区森林资源监测中心（二级单位）我单位内设科室3个：办公室、财务科、业务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 253.65 万元，其中：一般公共预算拨款253.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元；收入较去年减少2.3万元，主要原因是差旅费预算资金拨款减少2.3万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数253.65万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出30.47万元，卫生健康支出16.18万元，住房保障支出15.04 万元，农林水支出191.97万元，支出较去年减少2.3万元，主要是基本支出减少 8.9万元，主要原因是差旅费预算资金拨款减少，项目支出增加6.6万元，主要原因是2022非税成本返还较2021年增加。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入253.65万元，一般公共预算财政拨款支出253.65万元，比2021年减少2.3万元。其中：基本支出240.05万元，比2021年减少8.9万元，主要原因是差旅费补助等公用经费减少，主要用于保障单位日常运行和在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.6万元，比2021年增加6.6万元，主要原因是2022非税成本返还较2021年增加，主要用于2022年林业外业调查等重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的收入支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0 万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市万州区森林资源监测中心政府采购预算总额2.69 万元：政府采购货物预算2.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.69万元：政府采购货物预算2.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

　六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄海膺       联系方式：023-58569983