重庆市万州区林木种子站2022年单位预算情况说明
重庆市万州区林木种子站
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、宗旨
为保护和合理利用林木种子(质)资源提供服务保障。
2、主要职责
受区林业局委托,承担全区林木种子的具体管理工作。
3、具体职责任务
(1)受区林业局的委托,承担林木种苗行政许可、行政执法事务性工作。
(2)负责对全区林木种苗生产、经营者用于销售的林木种苗,特别是国家投资或者以国家投资为主的造林项目使用的林木种苗进行质量监督。
(3)承担种质资源保护和管理的具体工作
(4)负责林木良种推广。
(二)单位构成。重庆市万州区林木种子站(二级单位)
本单位内设科室4个:办公室、行管室、科技室、财务室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数305.91万元,其中:一般公共预算拨款305.91万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元;收入较去年减少15.51万元,主要是差旅费拨款减少30.60万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数305.91万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出38.80万元,卫生健康支出20.45万元,住房保障支出19.16万元,农林水支出227.51;支出较去年减少15.51万元,主要是基本支出减少15.51万元,主要原因是差旅费支出减少,项目支出增加0.00万元,与上年持平。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入305.91万元,一般公共预算财政拨款支出305.91万元,比2021年减少15.51万元。其中:基本支出305.91万元,比2021年减少15.51万元,主要原因是差旅费减少,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.00万元,与上年持平。
本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1.4万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平;公务接待费0.50万元,与上年持平,;公务用车运行维护费0.90万元,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月,单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:李兆宇 联系方式:023-58255661
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