2019年度部门整体支出

绩效评价报告

项目名称：部门整体支出绩效自评报告

主管部门（公章）：重庆市万州区林业局

单位法人：管其军

项目负责人：万良斌

填报人：张沛沛

联系电话：18523434010

日期：2020年12月

2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职职能，切实提高财政资金使用效益，我局根据《重庆市万州区人民政府办公室关于印发贯彻全面实施预算绩效管理任务分解方案的通知》（万州府办发〔2019〕79号）的要求，结合《万州区2019年度经济社会发展业绩考核实施细则》和本部门三定方案，对2019年部门整体支出实施绩效自评，形成了本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

一、负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、规范性文件，组织实施相关政策、规划、标准。二、牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作。牵头组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。三、负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织编制森林经营方案并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，组织实施林地保护利用规划，负责公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，执行湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。四、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，编制石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，执行相关标准，监督管理石漠化土地的开发利用。五、负责陆生野生动植物的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，参照上级制定的重点保护陆生野生动物、植物名录，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。六、负责监督管理各类自然保护地。执行全市各类自然保护地规划和相关市级标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责全区国家级自然保护地的自然资源资产管理和国土用途管制，监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。负责生物多样性保护相关工作。七、负责推进林业和草原改革发展工作。贯彻执行集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。提出农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施或建议，指导、监督农村林地承包经营工作。承担镇乡街道林业和草原工作的业务指导。八、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策。贯彻执行林业产业国家级、市级标准，组织、指导林产品质量监督，组织实施生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。九、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。十、负责林业和草原领域的相关行政执法工作。十一、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制贯彻执行森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导、开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林和草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。十二、监督管理林业、草原以及生态保护区级以上资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。落实林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。十三、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原的人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。十四、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2019年林业工作，认真践行新发展理念和绿水青山就是金山银山理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，聚焦“一心六型”，学好用好“两山论”，按照山水林田湖草系统综合治理的要求，强化生态修复，切实加强生态系统保护，扎实开展国土绿化提升行动，大力发展林业产业，全力推动林业高质量发展，为打造长江上游“产业生态化、生态产业化”先行示范区贡献力量。全年计划完成营造林26.8万亩，巩固公益林174.5万亩，森林火灾受害率控制在0.3‰以内，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，实现林业全口径总产值35亿元以上，全区森林覆盖率预计达53.5%，长江两岸森林覆盖率预计达68%。结合区林业局2019年重点工作任务分解情况，区林业局重点工作如下：

一、聚焦“一心六型”，推进生态产业持续发展。一是以提升全域水质为中心，着力推进瀼渡河、石桥河、新田河三条流域生态环境修复，投资1580万元，实施造林绿化41401亩，其中农村四旁植树1587亩，特色经济林改造32589亩，特色经济林新造3567亩，特殊灌木林地培育1877亩，退耕还林699亩，未成林地培育1082亩。二是发展山地高效型林业，在高山地区重点发展板栗、核桃等干果和中药材种植；在中山地区，适度发展李子、柠檬等经果林；在低山地区，发展柑桔类、笋竹和木本油料，全年新造和改造林业特色经济林7万亩。三是发展休闲养生型康养业。完成全区森林康养规划编制，启动2个森林康养基地、2个森林小镇建设，争取资金推动铁峰山国家森林公园、乌龙池市级森林公园基础设施建设，启动森林生态游憩园建设工作，助推乡村旅游发展。

二、着力生态修复，推进造林绿化提质增效。一是开展国土绿化提升行动。完成营造林任务26.8万亩，其中实施退耕还林1万亩，疏林地及未成林地培育4万亩，农田林网和特色经济林新造和改造15万亩，特定灌木林培育0.3万亩、森林抚育3.7万亩、幼林抚育2.8万亩。二是抓好全民义务植树。拟完成义务植树180万株，义务植树尽责率达90%以上。探索“互联网+全民义务植树”试点，积极引导社会力量参与国土绿化。三是推进长江生态屏障建设。实施长江防护林三期工程3000亩。争取上级支持，推进长江经济带万州段干流绿色生态廊道质量提升工程建设。四是开展古树名木挂牌保护和抢救。积极争取上级支持，开展古树名木复壮保护工作。五是继续推进乡村振兴战略绿化工作。以场镇周边景观绿化、沿江景观长廊、贝壳山景区绿化等为重点，在沿长江两岸、万利高速和万忠高速公路、318国道等交通干线进行绿化和美化打造，以点连线，以线扩面，形成多层次、网格化的绿化景观，实现“增绿”生态林与“增色”景观林有机结合。

三、实施严管重处，全面加强自然资源管理。一是严守生态红线，确保林地面积不低于236.8万亩、森林面积不低于231.9万亩、湿地面积不低于20.77万亩。二是严厉打击涉林违法犯罪行为。特别是对自然保护地范围内的违法行为，较大规模的侵占林地、破坏资源的行为，以及违规占用林地建设小产权房屋的行为作为重点打击对象，发现一起处理一起。加强森林督查，对督查出来的99个违法项目，要按要求在3月底前进行全面整改并及时销号。三是进一步加强全区自然保护地建设和管理。序时推进自然保护地大检查大整治整改方案的落实，强化日常监管，严防新增违法项目。四是严格林地用途管制，保障重点项目和民生实事项目林地占用，从严控制经营性林地占用。五是严格执行64897立方米的森林采伐限额制度，全面停止天然林商业性采伐。六是加强天然林管护，落实管护责任，加强集中管护员和生态护林员管理，按期全额兑付天然林保护二期工程公益林生态效益补偿资金。七是加强野生动物保护，进一步织牢生物多样性保护网，加强三峡珍稀植物园建设，强化珍稀濒危野生动物保护，严厉打击乱捕滥猎、非法经营野生动植物违法犯罪行为。
    四、突出林业产业，助推脱贫攻坚纵深发展。一是培育新型经营主体。巩固培育壮大林业龙头企业、专业合作社等新型经营主体75家，带动林农增收3550户以上。二是完成招商引资。以引进深加工、精加工及流通企业为重点，完成招商引资正式合同资金1.5亿元，实际到位资金1亿元，实现林业全口径总产值35亿元。三是抓好脱贫整改。全面落实中央第四巡视组脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改，进一步深化黄柏乡帮扶工作，坚持一对一帮扶与扶志、扶智相结合，全面摸清贫困户实际情况，完善扶贫资料，全年力争面对面帮扶不得少于2次。继续深化基础设施建设，巩固产业发展成果。持续推进龙驹镇深度扶贫，优先支持符合条件的村实施重大生态工程建设，支持建卡贫困户直接参与项目建设，增加贫困群众收入。四是强化生态产业扶贫。积极开发生态公益护林岗位，加强天然林保护等生态工程建设，加大退耕还林力度，发展生态扶贫专业合作社，加大生态产业发展，探索贫困地区生态敏感脆弱区生态搬迁，深化集体林权制度改革，推动林业“三变”改革工作，探索好的方式方法和机制，让林农的利益得到保障，享受改革的红利。

五、强化科技创新，推动林业高质量发展。一是搞好林业科技推广示范。在高峰镇165-175米消落带实施以中山杉为主，水桦、竹柳等相结合的消落区治理，持续探索三峡库区消落区生态治理模式。开展珍稀植物的保护和培育，持续开展木姜子国家良种基地建设和选育工作，继续推广光皮树、毛叶木姜子、无花果、中山杉118等林木良种，确保林木良种使用率在65%以上。二是开展林业科技服务。进行核桃低效林综合改造技术推广示范，完成100亩核桃低效林改造，探索解决核桃不挂果、挂不住果、产量低等问题。

六、加大林业改革，激发林业发展内生动力。一是国有林场改革。完成国有林场备案登记，通过国家验收。探索“智慧林场”试点，开展国家储备林建设，探索盘活国有林场资源、激活国有林场队伍新机制。二是集体林权改革。加快集体林地“三权分置”和林业“三变”改革，推进林地流转和抵押，加强林权纠纷调处，在重点生态区位开展非国有林赎买改革试点准备工作，按市林业局要求探索建立市场化生态补偿机制。三是行政审批改革。深化林业“放管服”改革，进一步推进简政放权，不断优化审批流程，推动“互联网+政务服务”，不断提高审批效率和服务质量，坚持“双随机一公开”制度，强化事中事后监管。

七、保护生态安全，切实维护林区平安稳定。一是抓好病虫害防治工作。严格按照“五落实、七到位”要求，抓好林业有害生物防控，重点是松材线虫病防控，强化防控责任落实，成立6个指导组现场督导，彻底干净做好疫木山场除治工作，加大农户疫木清理力度，确保疫木清理率100%。加强森林植物检疫执法，做好林业有害生物应急预警工作，林业有害生物成灾率保持在3‰以下。二是抓好森林防火预防工作。切实加强森林火灾预警监测，坚决防止森林火灾事故发生，确保2019年森林防火受灾率控制在0.3‰以内。三是继续开展森林保险。实现全区公益林森林保险全覆盖，扩大商品林森林保险覆盖面。四是依法治林。开展系统扫黑除恶、国有林区禁种铲毒、打击违法占用林地等为重点的专项行动，确保森林资源安全、林区和谐稳定。五是做好安全生产工作。坚持安全生产“党政同责、一岗双责”制度，严格安全隐患排查和整改，确保安全生产零事故。六是做好信访稳定工作。坚持属地责任、属事责任，严抓落实，继续稳控天保一次性分流人员，做好信访维稳工作，确保林业系统无进京到市非法集访事件发生。

（三）2019年部门预算编制情况

2019年我局按照有关预算管理的基本要求，根据保障部门履行职能职责和日常工作，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门实际情况编制2019年部门预算，符合本部门职能职责和区委区政府的方针政策以及工作任务需要。

2019年年初部门预算收入情况。2019年区林业局年初部门预算收入9144.82万元，其中财政拨款收入9144.82万元，主要包括一般公共预算财政拨款9144.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要用于人员基本支出和林业项目支出。

2019年年初预算总支出为9144.82万元，基本支出4330.82  万元，项目支出4814万元，其中包括2019年政府采购项目预算0万元和待支付以前年度政府采购项目0万元。

我局根据政府下达的工作任务，围绕部门职能职责，制定了2019年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果科衡量考核。

（四）2019年部门预算执行情况

我局按照要求严格执行预算管理，节能降耗，严格执行“三公经费”预算，部门预算全面有序推进。

1、资金管理。

（1）、收入变动情况。2019年收入合计为10152.87万元，收入来源为财政拨款收入和其他收入，财政拨款收入包括一般公共预算财政拨款收入10091.15万元和政府性基金预算财政拨款0 万元，其他收入59.86万元，具体收入如下：

单位：万元

（2）支出执行情况。2019年度支出决算数14076.69万元，其中：基本支出5831.65万元，占比41.43 % ，项目支出8243.19  万元，占比58.56 % ，具体支出如下：

单位：万元

按照支出功能分类，根据2019年履职需要，对部门整体支出预算进行了相应调整，相关预算调整情况如下：

单位：万元

（3）政府性基金预算财政拨款年初预算收入为0 万元，调整预算数 0 万元，决算数 0 万元，具体如下：

单位：万元

（4）资金结余结转。2019年年初资金结转和结余为5388.86  万元，2019年年末资金结转和结余1378.64万元，具体如下：

单位：万元  

（5）政府采购执行情况。政府采购编入年初预算，落实资金后才进行申报，政府采购预算的编制严格按照政府采购集中采购目录、集中采购限额标准及有关规定执行，对集中采购目录中的货物、服务、工程严格按照相关规定程序进行采购。

2019年政府采购预算资金0万元，实际采购金额合计457.54万元，政府采购实际执行情况与计划采购安排存在差异，具体如下：

单位：万元

（6）财务合规性。我局严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实行监管，对资产购置、处置、监管作出了明确规定，专项资金严格按项目入账、不得挪用挤占或变更支出内容。

2、项目管理

（1）我局按照国家和地方相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目可行性研究，编制项目申报、提交申报材料，严格按照此批复程序及权限逐级进行批复。

（2）建立项目招标管理制度。明确招标范围和要求，规范招标程序，全程监察项目实施状况招标、开标、评标等程序规范，合理保证工程项目质量。

（3）在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度，加强对项目的监督力度，提供项目质量。

（4）建立项目验收制度。项目竣工后再规定时间内及时办理竣工决算和验收，确保单位建设项目竣工验收和资产移交过程合法合规，确保单位建设项目竣工验收和资产移交过程合规合法。规范竣工结算编审、审查和价款结算，确保竣工结算及时、科学，竣工决算编制及时、合理、内容完备，竣工决算审计独立、科学、客观、公正和实事求是，保证竣工决算的真实性、合法性和完整性。

3、资产管理

（1）进行资产购买可行性论证，对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督管理资产日常工作，资产管理人员应每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理，定期进行账务核对，做到账账相符，委托专业机构进行资产评估，界定、登记产权，调解产权纠纷，建立资产台账。

（2）规范资产管理。资产管理岗位和归口管理岗位设置合理，岗位职责明确，不相符岗位相互分离，建立了资产授权审批制度，确保资产安全完整。

（3）资产处置管理。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应按规定报相关部门批准。固定资产处置的变价收入和残值收入属于国家所有，全部上缴国库。

4、人员管理

我局2019年年末编制人数231人，其中行政人员26人，事业人员205人。

5、制度管理

制定内部财务管理制度，规范和加强财务管理工作，规范收支行为，加强预算约束和廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理水平。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

认真践行新发展理念和绿水青山就是金山银山理念，坚持共抓大保护、不搞大开发，聚焦“一心六型”，学好用好“两山论”，按照山水林田湖草系统综合治理的要求，强化生态修复，切实加强生态系统保护，扎实开展国土绿化提升行动，大力发展林业产业，全力推动林业高质量发展，为打造长江上游“产业生态化、生态产业化”先行示范区贡献力量。

（二）主要履职情况

遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，为强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型单位，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：

（1）国土绿化。2019年，完成营造林任务31.7万亩，其中新一轮退耕还林1万亩，未成林地培育4万亩，特色经济林改造15.9万亩，特色经济林新造4万亩，森林抚育3.7万亩，特别灌木林地培育0.3万亩，幼林抚育2.8万亩。完成全民义务植树182万株，参加义务植树人数34.3万人次，义务植树尽责率91.2%。改善农村人居环境，创建重庆市绿色示范村21个，完成11个镇乡农村“四旁”植树5000亩，申报国家森林乡村8个。开展长江生态屏障建设，完成长江防护林三期工程3000亩，在消落区开展中山杉综合治理，面积达到1800余亩，绿化库岸近50公里。

（2）资源保护。2019年，全面启动林长制试点工作，制定了实施方案，建立三级林长体系，做到森林资源监管全覆盖。组织开展2019年森林督查，涉及林业项目88个，正在依法查处并整改。自然保护地大检查大整治问题台账43个，整改完成28个，整改完成率65%。完成第二轮中央环保督查交办案件整改。铁峰山国家森林公园违建整改正有序推进，已完成部分建筑物拆除、生态影响评价、环境卫生治理等工作。落实天然林保护，完成目标责任书签订，选用护林员1384人，其中生态护林783人。开展了世界野生动植物日和“爱鸟周”活动，与西山动物园合作建立了野生动物救助站。加强对野生动物驯养繁殖和经营许可证监管，严格审批把关，审批后现场督查80余次。全年对疏花水柏枝等五个品种进行扦插繁殖试验，共培育1200余株。通过分株繁殖荷叶铁线蕨5000株，目前荷叶铁线蕨已达到1.3万余株。加强林地占用管理，共受理林地征占用223.97公顷，收取植被复费5834.2万元。加强林木采伐管理，截至目前共审批林木采伐5878.4立方米，占总限额指标的0.86%。开展四旁林木资源监测，完成2659个点位现场核查，已上报成果。

（3）森林防火。层层签订责任书约3.3万份，将森林防火责任层层压实。深化宣传，累计已发放宣传单7余万份。加强火源管控，严格隐患排查，共排查出隐患20起，全部整改到位。无较大以上森林火灾发生，仅发生一般森林火灾1起，森林火受害率仅为万分之0.005。

（4）松材线虫病防治。严格贯彻落实“五落实、七到位”有害生物防控工作管理措施，全年除治疫木13.29万株，其中清理病死松树1.7万株。实施飞机施药防治松墨天牛4.08万亩，飞行架次34次，飞防效果显著。全区松材线虫病蔓延势头得到有效控制。

（5）行政执法。2019年，开展国有林区禁种铲毒、扫黑除恶、打击破坏野生动物资源违法犯罪等专项行动，共查处林业行政案件168件，侦办涉林刑事案件9件，涉林案件综合查处率100%。强化行政执法监管，将“双随机、一公开”纳入常态化执法监管，全年共抽查了镇乡（街道）8个、涉林企业20家。

（6）林业科技。持续开展良种培育，全年新培育木姜子良种苗木100多万株。继续探索中山杉消落区综合治理，在高峰镇朝阳村实施中山杉、水桦、竹柳混交林和中山杉纯林的消落区综合治理278亩。编制完成了重庆市地方标准——《三峡库区消落区中山杉栽培技术规程》（初稿）。加强低效林改造，与西南大学合作，在分水镇开展核桃低效林综合改造技术推广示范100亩。在罗田镇建设核桃和板栗采穗圃100亩，在茨竹乡建设完成核桃改造示范园100亩。

（7）脱贫攻坚。持续开展黄柏乡牵头帮扶工作，召开帮扶集团联席会7次，帮扶责任人入户对接6次，宣传扶贫政策，鼓励早日脱贫。自筹15万资金购买银杏、枇杷、樱花、月季花苗7700余株，发放到农户，美化农村人居环境。完成中央脱贫攻坚专项巡视整改问题6个、国家脱贫攻坚考核和市级脱贫攻坚考核问题3个。推进龙驹镇深度扶贫，积极支持产业脱贫，落实龙驹镇木本油料项目2107.6亩。此外，市林业局已落实天保资金10万元，用于龙驹镇生态护林员装备建设。继续推进行业扶贫，优先支持贫困乡镇实施国土绿化、天然林保护、木本油料等工程项目，鼓励并吸纳贫困户直接参与工程建设。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性

（1）三公经费控制情况

2019年“三公”经费预算总额66.74万元，实际执行数为51.69万元，比预算数减少15.05万元，主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，勤俭节约、从严、从紧控制。2019年因公出国（境）经费0万元。2019年公务接待费预算数为16.7万元，实际支出8.35万元，比预算数减少8.35万元。实际接待批次155次，接待人数1773人。公务用车运行维护费2019年预算50.04万元，实际支出43.34万元，其中：公务用车购置2019年预算数 0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费2019年预算数50.04万元，实际支出43.34万元。与上年度对比数见表：

单位：万元

（2）日常公用经费控制情况

根据本年决算报表，日常公用经费年初预算数为898.02万元，日常公用经费调整预算数为1113.51万元，日常公用经费实际支出1027.12万元，相教于年初预算数增加129.1万元，主要原因是物价提高，相关运行成本增加，反映我局对运转成本的实际控制程度有待提高。

1、效率性

我局2019年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动我局工作取得新成效。

2、效果性

我局部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府交办的各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系。

3、稳定性

我局重视林业执法工作，能及时处理相关投诉、申诉、举报等内容。2019年，开展国有林区禁种铲毒、扫黑除恶、打击破坏野生动物资源违法犯罪等专项行动，共查处林业行政案件168件，侦办涉林刑事案件9件，涉林案件综合查处率100%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算绩效管理意识严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性、有控制空间的项目，进一步提高预算编制的科学性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出审核、审批，杜绝挪用挤占其他预算资金的行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题

1、绩效目标设定不够科学，预算编制不够准确，预算编制绩效导向性不强。

2、绩效目标设置不够具体明确，项目监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

3、内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范性有待加强。

（三）后续工作计划、相关建议

1、细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效目标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

2、严格执行内控制度。完善的内控制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要才取各种措施确保相关制度能够实施，才能充分发挥制度作用。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

通过不断加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。综合以上情况，2019年度部门整体支出绩效评价得分89分，参照《2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行打分，具体得分情况见附表。