重庆市万州区水产研究所

（重庆市万州区水产技术推广站）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展水产研究，负责水产新品种、新技术引进和示范推广，名优鱼类营养研究与饲料研发，渔业技术培训，渔业统计，渔业信息服务，水产技术推广体系建设指导。

2.开展长江上游珍稀特有鱼类资源的调查与移养驯化、人工繁殖技术研究，提出资源保护、增殖措施。

3.负责水产品、渔用饲料、渔用药物质量检验测试，在资质范围内参与渔业资源养护和渔业水质监测。

4.负责水生动物疫病的监测、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；拟订重大水生动物疫病防控技术方案并指导实施，承担重大水生动物疫病防控物资储备和保障的事务性工作。

5.负责经济鱼类保种、育种。

6.负责水产养殖污染防治工作。

7.完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市万州区水产研究所（重庆市万州区水产技术推广站）是万州区农业农村委员会管理的公益二类副处级事业单位。根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会关于同意调整重庆市万州区水产研究所有关机构编制事项的批复》（万州委编委〔2020〕52号），单位内设6个科室，即办公室、人事科、计财科、试验场、研究室、推广科；核定事业编制60名。2023年末在职人员46人，退休人员72人，遗属人员4人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2369.09万元，支出总计2369.09万元。收支较上年决算数增加125.35万元，增长5.6%，主要原因是增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2369.09万元，较上年决算数增加125.35万元，增长5.6%，主要原因是增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算收入104万元。其中：财政拨款收入2018.48万元，占85.2%；事业收入350.61万元，占14.8%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2369.09万元，较上年决算数增加125.35万元，增长5.6%，主要原因是增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算支出104万元。其中：基本支出1392.65万元，占58.8%；项目支出976.44万元，占41.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2018.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加140.39万元，增长7.5%。主要原因是增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2018.48万元，较上年决算数增加140.39万元，增长7.5%。主要原因是增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元。较年初预算数增加655.36万元，增长48.1%。主要原因是2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元、水产养殖池塘标准化改造及尾水治理项目42.5万元、渔业发展补助资金329.45万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展150.57万元等项目资金收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2018.48万元，较上年决算数增加140.39万元，增长7.5%。主要原因是增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元。较年初预算数增加655.36万元，增长48.1%。主要原因是2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104.00万元、水产养殖池塘标准化改造及尾水治理项目42.50万元、渔业发展补助资金329.45万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展150.57万元等项目资金支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出967.42万元，占47.9%，较年初预算数增加200.49万元，增长26.1%，主要原因是年中追加安排2023年微山湖四鼻鲤鱼人工选育及推广项目50万元、科研收入成本支出150万元。

（2）社会保障与就业支出310.41万元，占15.4%，较年初预算数增加17.59万元，增长6.0%，主要原因是年中追加死亡抚恤等。

（3）卫生健康支出65.72万元，占3.3%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出622.28万元，占30.8%，较年初预算数增加437.28万元，增长236.4%，主要原因是年中追加安排2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元、渔业发展补助资金329.45万元。

（5）住房保障支出52.65万元，占2.6%，较年初预算数无增减，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1271.18万元。其中：人员经费1168.83万元，较上年决算数增加0.04万元，增长0.0%，主要原因是工资晋级增加部分与人员减少3人工资部分持平。人员经费用途主要包括基本工资243.07万元、津贴补贴13.1万元、绩效工资449.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.74万元、职业年金缴费41.83万元、职工基本医疗保险缴费47.27万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金61.1万元、医疗费7.84万元、抚恤金18.57万元、生活补助193.46万元、医疗费补助14万元。公用经费102.35万元，较上年决算数减少90.56万元，下降46.9%，主要原因是人员减少，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括办公费20.12万元、水费0.31万元、电费5.47万元、邮电费0.7万元、差旅费3.56万元、维修（护）费2.45万元、培训费4.37万元、工会经费15.8万元、福利费22.43万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他交通费用11万元、其他商品和服务支出14.77万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数增加1.38万元，增长100.0%，主要原因是“三公”经费未纳入年初预算。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）计划。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年无公务车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.38万元，主要用于机要通信。费用支出较年初预算数增加1.38万元，增长100.0%，主要原因是年初预算编制时未预计到相关支出，导致公务用车运行维护费未纳入年初预算。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务接待计划。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.83万元，下降100.0%，主要原因是会计核算口径调整。本年度培训费支出4.37万元，较上年决算数增加3.95万元，增长940.5%，主要原因是2023年在职职工的专业技术培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对17个一般性项目开展绩效自评，涉及财政拨款项目支出976.43万元。主要是万州区2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元、水产现代种业提升项目100万元、三峡库区鱼类增殖放流项目100万元、中央渔业发展补助资金199.45万元、稻渔综合种养试验示范70.25万元、微山湖四鼻鲤鱼人工选育及推广项目50万元、水产养殖池塘标准化改造及尾水治理项目42.5万元、科研收入成本支出290.17万元、名特优鱼育种选种试验费4万元。

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表：

（三）部门绩效评价情况

我单位2023年度未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

万州区财政局2023年度未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从万州区本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展水产专业业务活动及其辅助活动取得的资金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的科研收入等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的资金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在完成科学技术支出的社会公益研究，农林水支出的农业资源保护修复与利用、渔业发展、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的生产发展等特定水产事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58550721。