重庆市万州区科学技术局

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。二是统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。三是牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。四是贯彻落实全市基础研究规划和政策，协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。五是负责组织实施年度总体科技创新项目计划，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。六是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。七是负责全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。八是推动区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，负责科技园区建设的指导与协调。九是负责建立科技监督评价体系和信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。十是负责科技对外交流与创新能力开放合作工作，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。十一是会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。承担国外专家管理服务工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。十二是负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

（二）机构设置

重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门，为正处级行政单位。根据《中共重庆市万州区委办公室 重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕46号），区科技局内设6个科室，即办公室、科技创新科、科技企业科、科技平台与孵化科、科技合作交流科、农业农村科技科；核定本单位行政编制17名，工勤编制2名；上年末实有行政17人，工勤2人；退休人员51人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7380.31万元，支出总计7380.31万元。收支较上年决算数增加1451.78万元，增长24.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加1379.25万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加11.24万元，事业收入减少15.04万元，其他收入增加103.29万元，年初结余结转减少26.94万元。

2.收入情况。2023年度收入合计7374.53万元，较上年决算数增加1478.73万元，增长25.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加1379.25万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加11.24万元，事业收入减少15.04万元，其他收入增加103.29万元，年初结余结转减少26.94万元。其中：财政拨款收入6920.29万元，占93.8%；事业收入350.61万元，占4.7%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入103.63万元，占1.4%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余5.78万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7374.53万元，较上年决算数增加1451.78万元，增长24.5%，主要原因是基本支出减少314.28万元，项目支出增加1766.07万元。其中：基本支出3527.74万元，占47.8%；项目支出3846.8万元，占52.2%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余5.78万元，较上年决算数无增减，主要原因是未使用年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6920.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1390.48万元，增长25.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加1379.24万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加11.24万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6789.06万元，较上年决算数增加1379.25万元，增长25.5%。主要原因是增加其他社会科学收入744.48万元、重庆市级科技创新引导资金141.14万元，增加“三区人才”项目资金56万元以及增加新进人员经费，新增《万州区扶贫志》《万州区全面小康志》编纂出版，增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元。较年初预算数增加642.6万元，增长10.5%。主要原因是增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元、水产养殖池塘标准化改造及尾水治理项目42.5万元、渔业发展补助资金329.45万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展150.57万元等项目资金收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6789.06万元，较上年决算数增加1379.25万元，增长25.5%。主要原因是增加其他社会科学收入744.48万元、重庆市级科技创新引导资金141.14万元，增加“三区人才”项目资金56万元以及增加新进人员经费，新增《万州区扶贫志》《万州区全面小康志》编纂出版，增加2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元。较年初预算数增加642.6万元，增长10.5%。主要原因是2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元、水产养殖池塘标准化改造及尾水治理项目42.5万元、渔业发展补助资金329.45万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展150.57万元等项目资金收入增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是无结转结余项目资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.2万元，占0.1%，较年初预算数增加1.2万元，增长100.0%，主要原因是增加2022年招商引资奖工作经费。

（2）科学技术支出4924.25万元，占72.5%，较年初预算数增加167.38万元，增长3.5%，主要原因是年中追加安排2023年微山湖四鼻鲤鱼人工选育及推广项目50万元、科研收入成本支出150万元，追减区级科研项目补助资金。

（3）社会保障与就业支出900.19万元，占13.3%，较年初预算数增加29.07万元，增长3.3%，主要原因是人员变动及年中追加死亡抚恤等。

（4）卫生健康支出172.69万元，占2.5%，较年初预算数减少0.41万元，下降0.2%，主要原因是人员变动。

（5）农林水支出652.96万元，占9.6%，较年初预算数增加467.96万元，增长252.9%，主要原因是年中追加安排2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算104万元、渔业发展补助资金329.45万元，新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出，湿地资源普查及湿地保护调查率等项目。

（6）住房保障支出137.77万元，占2.0%，较年初预算数减少22.6万元，下降14.1%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3406.27万元。其中：人员经费3118.35万元，较上年决算数减少67.05万元，下降2.1%，主要原因是人员变动增减形成。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、超额绩效、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费、遗属补助、死亡人员抚恤金等。公用经费287.92万元，较上年决算数减少85.28万元，下降22.9%，主要原因是人员变动及会计核算口径调整。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维修（护）费、邮电费、公务车运行维护费、其他交通费、差旅费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入131.24万元，较上年决算数增加11.24万元，增长9.4%，主要原因是开展万州区三线建设遗产保护利用工作，相应费用增加。

本年支出131.24万元，较上年决算数增加11.24万元，增长9.4%，主要原因是开展万州区三线建设遗产保护利用工作，相应费用增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.74万元，较年初预算数减少1.37万元，下降16.9%，主要原因是减少公务接待费，较上年支出数减少1.53万元，下降18.5%，主要原因是减少公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出0万元，主要原因是无因公出国需求安排。

公务车购置费0万元。费用支出0万元，主要原因是未发生公务车购置情况。

公务车运行维护费4.92万元，主要用于公务车的日常运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.16万元，增长3.4%，主要原因是增加公务车出行费用。较上年支出数减少0.74万元，下降13.1%，主要原因是提倡节能减排，减少公务车出行。

公务接待费1.82万元，主要用于接待公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降45.7%，主要原因是缩减开支，积极响应过紧日子要求。较上年支出数减少0.79万元，下降30.3%，主要原因是减少公务接待事项。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待171批次284人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费63.99元，车均购置费0万元，车均维护费0.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.2万元，较上年决算数减少2.14万元，下降64.1%，主要原因是精简会议，严格控制会议费支出。本年度培训费支出8.24万元，较上年决算数增加5.0万元，增长154.3%，主要原因是区水产研究所2023年在职职工的专业技术培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出100.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加7.88万元，增长8.49%，主要原因是新增《万州区扶贫志》《万州区全面小康志》编纂出版及开展万州区三线建设遗产保护利用工作，增加差旅费及办公费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.34万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.34万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑及配套软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和1个重点专项项目、56个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3846.8万元。

（二）绩效自评结果

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58224768