重庆市万州区科学技术局

2024年部门预算情况说明

    一、单位基本情况    

（一）职能职责

一是拟订全区创新驱动发展战略方针及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。二是统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。三是牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制的健全完善。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。四是贯彻落实全市基础研究规划和政策，协调并指导基础研究、应用基础研究开展。拟订科技创新基地建设规划并组织实施，协调并指导重点实验室创建。推动科研条件保障服务建设、科技资源开放共享。五是负责组织实施年度总体科技创新项目计划，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施全区重大技术攻关和成果应用示范。六是组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。七是负责全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调并指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。八是推动区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，负责科技园区建设的指导与协调。九是负责建立科技监督评价体系和信用体系建设工作。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密工作。十是负责科技对外交流与创新能力开放合作工作，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。十一是会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。承担国外专家管理服务工作。承担科技创新人才队伍、科技顾问团、科技创新专家库建设和管理工作。拟定科学普及和科学传播规划并组织实施。十二是负责科学技术奖推荐组织工作。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

（二）单位构成

    1．机构设置

重庆市万州区科学技术局是区政府工作部门，为正处级行政单位。根据《中共重庆市万州区委办公室 重庆市万州区人民政府办公室关于印发<重庆市万州区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万州委办〔2019〕46号），区科技局内设6个科室，即办公室、科技创新科、科技企业科、科技平台与孵化科、科技合作交流科、农业农村科技科；核定本单位行政编制17名，工勤编制2名；上年末实有行政在职人员19人；退休人员52人。

2．预算单位构成

    纳入本部门2024年度预算编制的单位包括重庆市万州区科学技术局（本级）、重庆市万州区科技信息中心、重庆市万州区生产力促进中心共3家。与2023年预算相比，减少预算单位3家，分别为重庆市万州区水产研究所、重庆市万州区林业科学研究所、重庆市万州区党史和地方志研究室。

本部门共有3个独立核算单位，编制总数53名，上年末实有在职人员44人，退休人员83人，离休人员0人。

    二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数2825.22万元，其中：一般公共预算财政拨款2825.22万元，上年结转收入0.00万元。收入预算较上年减少3321.24万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少3321.24万元，上年结转收入较上年增加0.00万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数2825.22万元，其中：科学技术支出2362.83万元，社会保障和就业支出334.09万元，卫生健康支出69.66万元，住房保障支出58.64万元。支出预算较上年减少3321.24万元，主要是基本支出预算减少2093.57万元，项目支出预算减少1227.67万元。

    三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2825.22万元，一般公共预算财政拨款支出2825.22万元，比上年减少3321.24万元，其中：基本支出1176.91万元，比上年减少2093.57元，主要原因是本年度分立出去减少了3家原纳入本部门预算单位，主要用于保障在职人员工资福利、机关事业单位基本养老保险、职业年金及社会保险缴费，离休人员离休费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1648.31万元，比上年减少1227.67万元，主要原因是本年度分立出去减少了3家原纳入本部门预算单位，以及压减区级科研项目资金40%，减少1000.00万元，主要用于科技型企业和高新技术企业激励、科技特派员服务补助、区级科研项目补助和科技创新服务工作。

重庆市万州区科学技术局2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

    四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.50万元，比上年减少3.61万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费2.00万元，比上年减少1.35万元，主要原因是减少1家预算单位（重庆市万州区党史和地方志研究室）；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少2.26万元，主要原因是减少1家预算单位（重庆市万州区党史和地方志研究室）；公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是无公务车购置计划。

    五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费60.50万元，比上年减少48.24万元，主要原因为减少1家预算单位（重庆市万州区党史和地方志研究室）以及单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1648.31万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）科学技术管理事务支出：指科学技术管理事务方面的支出。

（十一）206科学技术支出：“206科学技术支出”反映科学技术方面的支出。“20601-科学技术管理事务”反映各级政府科学技术管理事务方面的支出，其中“2060101-行政运行”反映行政单位的基本支出，“2060199-其他科学技术管理事务支出”反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

部门预算公开联系人：冯霞，联系方式：023-58220649。