重庆市万州区水产研究所

2022年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．开展水产研究，负责水产新品种、新技术引进和示范推广，名优鱼类营养研究与饲料研发，渔业技术培训，渔业统计，渔业信息服务，水产技术推广体系建设指导。

    2．开展长江上游珍稀特有鱼类资源的调查与移养驯化、人工繁殖技术研究，提出资源保护、增殖措施。

3．负责水产品、渔用饲料、渔用药物质量检验测试，在资质范围内参与渔业资源养护和渔业水质监测。

4．负责水生动物疫病的监测、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；拟订重大水生动物疫病防控技术方案并指导实施，承担重大水生动物疫病防控物资储备和保障的事务性工作。

5．负责经济鱼类保种、育种。

6．负责水产养殖污染防治工作。

7．完成区委、区政府和区农业农村委交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市万州区水产研究所是区农业农村委管理的公益二类、差额拨款的副处级事业单位。根据《中共重庆市万州区委机构编制委员会关于同意调整重庆市万州区水产研究所有关机构编制事项的批复》（万州委编委〔2020〕52号），区水产研究所内设6个科室，即办公室、人事科、计财科、试验场、研究室、推广科；核定本单位事业编制60名；上年末实有事业49人；退休人员72人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2243.74万元，支出总计2243.74万元。收支较上年决算数增加278.6万元、增长14.2%，主要原因是2022年度的增殖放流、尾水治理和稻渔综合种养项目增加152.9万元、2021年第四批整合资金项目结转87.82万元以及人员经费增加37.88万元形成的。

2.收入情况。2022年度收入合计2243.74万元，较上年决算数增加了278.6万元，增长14.2%，主要原因是2022年度的增殖放流、尾水治理和稻渔综合种养项目增加152.9万元、2021年第四批整合资金项目结转87.82万元以及人员经费增加37.88万元形成的。其中：财政拨款收入1878.09万元，占83.7%；事业收入365.65万元，占16.3%。此外，使用非财政拨款结余0万元。年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2243.74万元，较上年决算数增加278.6万元，增长14.2%，主要原因是2022年度的增殖放流、尾水治理和稻渔综合种养项目增加152.9万元、2021年第四批整合资金项目结转87.82万元以及人员经费增加37.88万元形成的。其中：基本支出1617.83万元，占72.1%；项目支出625.91万元，占27.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1878.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加73.67万元，增长4.1%。主要原因是2022年度的尾水治理项目增加35.79万元，单位经费增加37.88万元形成的。2022年无政府基金项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1878.09万元，较上年决算数增加73.67万元，增长4.1%。主要原因是2022年度的尾水治理项目增加35.79万元，单位经费增加37.88万元形成的。较年初预算数增加880.14万元，增长88.19%。主要原因是增殖放流、稻渔综合种养、尾水等项目增加512.39万元、72名退休职工健康休养费和在职职工49人超额绩效未纳入年初预算，年中进行了追加。此外，年初财政拨款和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1878.09万元，较上年决算数增加73.67万元，增长4.1%。主要原因2022年度的尾水治理项目增加35.79万元，单位经费增加37.88万元形成的。较年初预算数增加880.14万元，增长131.1%。主要原因是增殖放流、稻渔综合种养、尾水等项目增加512.39万元、72名退休职工健康休养费和在职职工49人超额绩效未纳入年初预算，年中进行了追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年一致。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出975.89万元，占52.0%，较年初预算数增加310.54万元，增长46.7%，主要原因是增殖放流、稻渔综合种养、尾水等项目增加272.66万元，单位经费增加37.88万元形成的。

（2）社会保障与就业支出288.79万元，占15.4%，较年初预算数增加188.6万元，增长188.2%，主要原因是单位经费增加和健康休养费决算的年初预算数未填列。

（3）卫生健康支出55.06万元，占2.9%，较年初预算数减少5万元，减少8.3%，主要原因是在职转退休人员和死亡人员使我单位卫生健康支出经费减少形成的。

（4）农林水支出512.39万元，占27.3%，较年初预算数增加385.99万元，增长305.4%，主要原因是增加了2022年中央渔业发展补助资金尾水治理项目233.09万元、稻渔综合种养项目76.9万元、万州区经济鱼类增殖放流76万元。农林水支出决算的年初预算数未填列，项目是年中追加的。

（5）住房保障支出45.96万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1361.7万元。其中：人员经费1168.79万元，较上年决算数减少37.42万元，减少3.1%，主要原因是在职转退休人员和死亡人员增加形成的。2021年在职职工49人的超额绩效在2022年才支付反映。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费192.91万元，较上年决算数减少26.7万元，减少12.2%，主要原因是在职转退休人员和死亡人员增加形成的。公用经费用途主要包括办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少0.01万元，减少0.7%，主要原因是厉行节约形成的。较上年支出数减少0.01万元，减少0.7%，主要原因是厉行节约形成的。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。本单位2022年未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费1.38万元，主要用于机要通信和鱼苗运输。费用支出较年初预算数减少0.01万元，减少0.7%，主要原因是厉行节约形成的。较上年支出数减少0.01万元，减少0.7%，主要原因是厉行节约形成的。

公务接待费0万元，与上年一致。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照决算口径，2022年度本单位机关运行经费支出不在统计之内。

本年度会议费支出0.83万元，较上年决算数增加0.48万元，增长137.1%，主要原因是2022年单位有技术推广职能，为提高辖区养殖业主养殖水平，开展了技术交流会形成的。年度培训费支出0.42万元，较上年决算数减少2.14万元，减少83.6%，主要原因是在职人员的培训以及技术推广养殖业主培训的减少形成的。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金516.39万元,其中：名特优鱼育种选种试验费4万元；2021年中央渔业发展补助资金尾水治理项目31.57万元；2021年第四批统筹整合使用涉农资金94.83万元；2022年鱼类增殖放流76万元；2022年中央渔业发展补助资金项目233.09万元；标准化稻渔综合种养示范项目76.9万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了科技创新发展，各项目都完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

单位未委托第三方开展绩效自评，无此类情况说明。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年没有开展以单位为主体的重点绩效评价，无此类情况说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五服务）商品和支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58550721。