重庆市万州区林业科学研究所

2022年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区林业科学研究所为全额拨款的事业单位，主要职责为开展林业科学研究，推广应用林业先进技术，进行森林病虫害研究及其防治，提供湿地保护科研服务。

（二）机构设置

重庆市万州区林业科学研究所设2个职能科室，3个工作室，即办公室、财务室、科技室、推广室、湿地室。核定全额拨款事业编制人员20人，上年末实有18人，退休职工24人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计607.99万元，支出总计607.99万元。收支较上年决算数增加44.13万元,增长7.8%，主要原因是超额绩效及科学事务管理增加9.74万元，农林水项目增加45.97万元，节能环保项目减少8万元，社会保障和就业减少5.75万元，医疗保险及住房公积金增加2.17万元，合计增加44.13万元。

2.收入情况。2022年度收入合计607.99万元，较上年决算数增加53.82万元，增长9.7%，主要原因是超额绩效及科学事务管理增加9.74万元，农林水项目增加45.97万元，节能环保项目减少8万元，养老保险及职业年金等增加3.94万元，医疗保险及住房公积金增加2.17万元，合计增加53.82万元。其中：财政拨款收入607.99万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计607.99万元，较上年决算增加44.13万元，增长7.8%，主要原因是超额绩效及科学事务管理增加9.74万元，农林水项目增加45.97万元，节能环保项目减少8万元，社会保障和就业减少5.75万元，医疗保险及住房公积金增加2.17万元，合计增加44.13万元。其中：基本支出517.62万元，占85.1%；项目支出90.38万元，占14.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计607.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加44.13万元，增长7.8%。主要原因是超额绩效及科学事务管理增加9.74万元，农林水项目增加45.97万元，节能环保项目减少8万元，社会保障和就业减少5.75万元，医疗保险及住房公积金增加2.17万元，合计增加44.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入607.99万元，较上年决算数增加53.83万元，增长9.7%。主要原因是超额绩效及科学事务管理增加9.74万元，农林水项目增加45.97万元，节能环保项目减少8万元，养老保险及职业年金等增加3.94万元，医疗保险及住房公积金增加2.17万元，合计增加53.82万元。较年初预算数增加278.58万元，增长84.6%。主要原因是增加超额绩效98.59万元，健康修养费67.15万元，带薪年休12.88万元，农林水项目87.38万元，财政结算农林水津补贴及薪级晋升等12.58万元，合计278.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出607.99万元，较上年决算数增加44.14万元，增长7.8%。主要原因是超额绩效及科学事务管理增加9.74万元，农林水项目增加45.97万元，节能环保项目减少8万元，社会保障和就业减少5.75万元，医疗保险及住房公积金增加2.17万元，合计增加44.13万元。较年初预算数增加278.58万元，增长84.6%。主要原因是增加超额绩效98.59万元，健康修养费67.15万元，带薪年休12.88万元，农林水项目87.38万元，财政结算农林水津补贴及薪级晋升等12.58万元，合计278.58万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出367.85万元，占60.5%，较年初预算数增加124.06万元，增长50.9%，主要原因是增加超额绩效98.59万元，带薪年休12.88万元，农林水津补贴及薪级晋升6.55万元，抚恤金6.04万元。

（2）社会保障与就业支出107.86万元，占17.7%，较年初预算数增加67.15万元，增长164.9%，主要原因是增加健康休养费67.15万元。

（3）卫生健康支出24.79万元，占4.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数一致。

（4）农林水支出87.38万元，占14.4%，较年初预算数增加87.38万元，增长100.0%，主要原因是年中追加良种苗木培育补助、湿地调查率等项目支出。

（5）住房保障支出20.11万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增加0.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出517.62万元。其中：人员经费482万元，较上年决算数增加46.66万元，增长10.7%，主要原因是增加工资福利支出40.56万元，抚恤金6.1万元。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障和就业、住房保障。公用经费35.62万元，较上年决算数减少30.49万元，下降46.1%，主要原因是减少人员定额差旅费。公用经费用途主要包括办公经费、福利费、差旅费、物管费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少0.01万元，减少100.0%，主要原因是本年度无政府性基金项目。本年支出0万元，较上年决算数下降0.01万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计1.41万元，较年初预算数增加0.5万元，增长54.9%，主要原因是公务车使用年限较长，单位实施项目及湿地巡护下乡较多，导致公务车运行维护费增加。较上年支出数增加0.5万元，增长54.9%，主要原因是公务车使用年限较长，单位实施项目及湿地巡护下乡较多，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待批次3人，其中：国内外事接待3批次，45人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费78元，车均购置费0万元，车均维护费1.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额149.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出149.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额149.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额149.27万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于万州区2022年长江重庆段“两岸青山 • 千里林带”生态示范林建设示范片（万州机场）项目工程款支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出90.38万元。

（二）绩效自评结果。

（三）单位绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展绩效评价，无此类情况说明。

（四）财政重点绩效评价情况。

我单位2022年没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

重庆市万州区林业科学研究所地址：万州区玉龙路142号6-2，联系电话023-58222902。